下面是小编为大家整理的三合一记录表格(贯标）（全文）,供大家参考。
记录管理职责分工及保管期限表
序号 管理记录名称 记录编号 管理部门 保存期限 一 文件控制程序 ZMWJ/QESP-01-2010
1 发文登记表 ZMWJ/QESP-01-2010-记录 1 各部门 三年 2 收文登记表 ZMWJ/QESP-01-2010-记录 2 各部门 三年 3 文件借阅登记表 ZMWJ/QESP-01-2010-记录 3 各部门 三年 4 文件更改申请书 ZMWJ/QESP-01-2010-记录 4 各部门 三年 5 文件销毁申请书 ZMWJ/QESP-01-2010-记录 5 各部门 三年 6 文件更改通知书 ZMWJ/QESP-01-2010-记录 6 各部门 三年 7 作废文件申请单（代通知书）
ZMWJ/QESP-01-2010-记录 7 各部门 三年 8 受控文件清单 ZMWJ/QESP-01-2010-记录 8 各部门 三年 9 电子文件发放清单 ZMWJ/QESP-01-2010-记录 9 各部门
二 记录清单 ZMWJ/QESP-02-2010
1 记录清单 ZMWJ/QESP-02-2010-记录 1 各部门 三年
2 记录明细表 ZMWJ/QESP-02-2010-记录 2 各部门 三年 三 一体化管理方针、目标、指标和管理方案 ZMWJ/QESP-03-2010
1 年度目标、指标和管理方案考核记录 ZMWJ/QESP-03-2010-记录 1 一体化办公室 三年 四 环境因素识别和评价控制程序 ZMWJ/EP-04-2010 工程部门 三年 1 环境因素调查表 ZMWJ/EP-04-2010-记录 1 各部门 三年 2 环境因素台帐及评价表（污染物类）
ZMWJ/EP-04-2010-记录 2 工程部门 三年 3 环境因素台帐及评价表（资源能源类）
ZMWJ/EP-04-2010-记录 3 工程部门 三年 4 重要环境因素清单 ZMWJ/EP-04-2010-记录 4 工程部门 三年 5 重要环境因素汇总 ZMWJ/EP-04-2010-记录 5 一体化办公室 三年 五 危险源辩识、风险评价和风险控 ZMWJ/SP-05-2010
制程序 1 危险源辩识、风险评价表 ZMWJ/SP-05-2010-记录 1 各部门、安监部门 三年 2 重大危险源清单 ZMWJ/SP-05-2010-记录 2 安监部 三年 六 法律法规和其他要求获取和更新控制程序 ZMWJ/QESP-06-2010
1 法律法规和其他要求清单 ZMWJ/QESP-06-2010-记录 1 各部门 三年 七 管理体系策划控制程序 ZMWJ/QESP-07-2010
八 信息交流与沟通控制程序 ZMWJ/QESP-08-2010
1 信息交流记录表 ZMWJ/QESP-08-2010-记录 1 各部门 三年 九 管理评审控制程序 ZMWJ/QESP-09-2010
1 管理评审计划 ZMWJ/QESP-09-2010-记录 1 一体化办公室 三年 2 管理评审通知书 ZMWJ/QESP-09-2010-记录 2 一体化办公室 三年 3 管理评审会议签到表 ZMWJ/QESP-09-2010-记录 3 一体化办公室 三年 4 管理评审会议记录 ZMWJ/QESP-09-2010-记录 4 一体化办公室 三年
5 管理评审报告 ZMWJ/QESP-09-2010-记录 5 一体化办公室 三年 6 改进建议 ZMWJ/QESP-09-2010-记录 6 各部门、一体化办 三年 十 人力资源控制程序 ZMWJ/QESP-10-2010
1 培训记录表 ZMWJ/QESP-10-2010-记录 1 人力资源、相关部门 三年 2 培训学员登记表 ZMWJ/QESP-10-2010 记录 2 人力资源、相关部门 三年 3 培训学员考勤表 ZMWJ/QESP-10-2010 记录 3 人力资源、相关部门 三年 4 教训考核发证登记表 ZMWJ/QESP-10-2010 记录 4 人力资源、相关部门 三年 5 职工技能资格考试发证审批花名册 ZMWJ/QESP-10-2010 记录 5 人力资源、相关部门 三年 十一 施工生产、环境和职业健康安全设施控制程序 ZMWJ/QESP-11-2010
1 购置大型主要施工设备审批表 ZMWJ/QESP-11-2010 记录 1 机电部门 三年 2 设备入库验收单 ZMWJ/QESP-11-2010 记录 2 机电部门 三年 3 设备出（退）库单 ZMWJ/QESP-11-2010 记录 3 机电部门、项目部 三年
4 设备台帐 ZMWJ/QESP-11-2010 记录 4 机电部门、项目部 三年 5 施工设备季度检查表 ZMWJ/QESP-11-2010 记录 5 机电部门 三年 6 防爆设备（含五小电气）检验入井许可证 ZMWJ/QESP-11-2010 记录 6 机电部门 三年 7 施工设备检修记录 ZMWJ/QESP-11-2010 记录 7 机电部门、项目部 三年 8 固定资产调拨单 ZMWJ/QESP-11-2010 记录 8 机电部门、项目部 三年 9 设备处置申请书 ZMWJ/QESP-11-2010 记录 9 机电部门、项目部 三年 10 施工设备报废申请表 ZMWJ/QESP-11-2010 记录 10 机电部门 三年 十二 废弃物管理控制程序 ZMWJ/EP-12-2010
十三 节能降耗控制程序 ZMWJ/EP-13-2010
1 水（电、材料）量消耗节能情况表 ZMWJ/EP-13-2010 记录 1 各部门 三年 十四 与产品有关要求的评审控制程序 ZMWJ/QP-14-2010
1 合同评审记录 ZMWJ/QP-14-2010 记录 1 法律事务部、企管部门 三年 2 合同评审报告 ZMWJ/QP-14-2010 记录 2 法律事务部、企管部门 三年 3 合同管理台帐 ZMWJ/QP-14-2010 记录 3 法律事务部、企管部门 三年 4 合同修订（或更改）记录 ZMWJ/QP-14-2010 记录 4 法律事务部、企管部门 三年 十五 采购控制程序 ZMWJ/QESP-15-2010
1 供方调查表 ZMWJ/QESP-15-2010-记录 1 供应部门、项目部 三年 2 供方质量保证能力调查报告 ZMWJ/QESP-15-2010-记录 2 供应部门、项目部 三年 3 合格供方目录 ZMWJ/QESP-15-2010-记录 3 供应部门、项目部 三年 4 采购申请计划表 ZMWJ/QESP-15-2010-记录 4 供应部门、项目部 三年 5 合同订货明细表 ZMWJ/QESP-15-2010-记录 5 供应部门、项目部 三年 6 仓库物资验收记录 ZMWJ/QESP-15-2010-记录 6 供应部门、项目部 三年 7 收料单 ZMWJ/QESP-15-2010-记录 7 供应部门、项目部 三年 8 领料单 ZMWJ/QESP-15-2010-记录 8 供应部门、项目部 三年 9 炸药雷管验收报告 ZMWJ/QESP-15-2010-记录 9 供应部门、项目部 三年
10 炸药雷管验收记录 ZMWJ/QESP-15-2010-记录 10 供应部门、项目部 三年 11 雷管导通记录 ZMWJ/QESP-15-2010-记录 11 供应部门、项目部 三年 12 炸药雷管领退记录 ZMWJ/QESP-15-2010-记录 12 供应部门、项目部 三年 13 交接班记录 ZMWJ/QESP-15-2010-记录 13 供应部门、项目部 三年 14 炸药雷管送栓销毁通知单 ZMWJ/QESP-15-2010-记录 14 供应部门、项目部 三年 十六 生产和服务提供过程控制程序 ZMWJ/QP-16-2010
1 设计交底、图纸会审记录 ZMWJ/QP-16-2010-记录 1 工程处、科、项目部 工程竣工 2 施工现场调查报告 ZMWJ/QP-16-2010-记录 2 工程组 工程竣工 3 开工报告 ZMWJ/QP-16-2010-记录 3 工程组、工程处 长期 4 作业规程（措施）学习和考试记录 ZMWJ/QP-16-2010-记录 4 项目部 长期 5 单位工程竣工报告 ZMWJ/QP-16-2010-记录 5 工程处、科、项目部 长期 6 隐蔽工程检查记录 ZMWJ/QP-16-2010-记录 6 项目部 长期 7 工程检验批质量验收记录 ZMWJ/QP-16-2010-记录 7 工程处、科、项目部 长期
8 分项工程质量验收记录 ZMWJ/QP-16-2010-记录 8 工程处、科、项目部 长期 9 分部（子分部）工程质量验收记录 ZMWJ/QP-16-2010-记录 9 工程处、科、项目部 长期 十七 环境和职业健康安全运行控制程序 ZMWJ/ESP-17-2010
1 重要环境因素、危险源、风险清单及检查记录 ZMWJ/ESP-17-2010-记录 1 各部门 长期 十八 产品标识和可追溯性控制程序 ZMWJ/QSP-18-2010
1 顾客财产接收记录表 ZMWJ/QSP-18-2010-记录 1 项目部 长期 2 产品监测状态认定 ZMWJ/QSP-18-2010-记录 2 项目部 长期 3 安全标记登记表 ZMWJ/QSP-18-2010-记录 3 项目部 长期 十九 易燃易爆品的储存运输控制程序 ZMWJ/ESP-19-2010
1 易燃易爆品入库验收单 ZMWJ/ESP-19-2010-记录 1 供应部门、项目部 三年
2 易燃易爆品发放、领用记录 ZMWJ/ESP-19-2010-记录 2 供应部门、项目部 三年 二十 监视和测量设备控制程序 ZMWJ/QESP-20-2010
1 监测设备管理台帐 ZMWJ/QESP-20-2010-记录 1 工程部门 一年 2 监测设备周期鉴定计划表 ZMWJ/QESP-20-2010-记录 2 工程部门 一年 3 检定证书 ZMWJ/QESP-20-2010-记录 3 工程部门 一年 二十一 内部审核控制程序 ZMWJ/QESP-21-2010
1 年度内部审核计划表 ZMWJ/QESP-21-2010-记录 1 一体化认证办公室 三年 2 内部审核实施计划表 ZMWJ/QESP-21-2010-记录 2 一体化认证办公室 三年 3 内部审核日程安排表 ZMWJ/QESP-21-2010-记录 3 一体化认证办公室 三年 4 检查表 ZMWJ/QESP-21-2010-记录 4 一体化认证办公室 三年 5 内部审核通知 ZMWJ/QESP-21-2010-记录 5 一体化认证办公室 三年 6 内产审核会议签到表 ZMWJ/QESP-21-2010-记录 6 一体化认证办公室 三年 7 不合格项报告 ZMWJ/QESP-21-2010-记录 7 一体化认证办公室 三年 8 内部审核报告 ZMWJ/QESP-21-2010-记录 8 一体化认证办公室 三年
9 内部审核不合格项分布表 ZMWJ/QESP-21-2010-记录 9 一体化认证办公室 三年 二十二 产品的监视和测量控制程序 ZMWJ/QP-22-2010
二十三 环境、职业健康安全绩效及法律法规符合性监视和测量控制程序 ZMWJ/QESP-23-2010
1 矿井通风月报表 ZMWJ/QESP-23-2010 记录 1 项目部 三年 2 矿井瓦斯月报表 ZMWJ/QESP-23-2010 记录 2 项目部 三年 3 测尘月报表 ZMWJ/QESP-23-2010 记录 3 项目部 三年 二十四 应急准备及响应控制程序 ZMWJ/ESP-24-2010
1 应急救援预案明细表 ZMWJ/ESP-24-2010-记录 1 安监部门 三年 2 应急设备清单 ZMWJ/ESP-24-2010-记录 2 安监部门 三年 3 应急救援预案演练记录 ZMWJ/ESP-24-2010-记录 3 安监部门 三年 二十五 不合格品控制程序 ZMWJ/QP-25-2010
1 不合格分部工程记录表 ZMWJ/QP-25-2010-记录 1 项目部 长期
2 不合格单位工程记录表 ZMWJ/QP-25-2010-记录 1 项目部 长期 二十六 不符合环境、职业健康安全控制程序 ZMWJ/ESP-26-2010
二十七 数据分析控制程序 ZMWJ/QESP-27-2010
1 数据分析应用成果评价表 ZMWJ/QESP-27-2010 记录 1 工程部门 三年 2 顾客满意调查表 ZMWJ/QESP-27-2010 记录 2 工程部门 三年 3 顾客满意程序统计表 ZMWJ/QESP-27-2010 记录 3 工程部门 三年 二十八 纠正措施控制程序 ZMWJ/QESP-28-2010
1 纠正措施记录表 ZMWJ/QESP-28-2010-记录 各部门 三年 二十九 预防措施控制程序 ZMWJ/QESP-29-2010
1 预防措施记录表 ZMWJ/QESP-29-2010-记录 1 各部门 三年 三十 环境合规性评价表 ZMWJ/EP-30-2010-记录 1 各相关职能部门 三年
发
文
登
记
簿
ZMWJ/QESP-01-2010-记录 1 文件名称：
发放范围：
文号 ：
行文时间：
份数：
编号 单 位 份数 签字（日期）
备注 编号 单 位 份数 签字（日期）
备注
批准人：
日期：
收
文
登
记
簿
ZMWJ/QESP-01-2010-记录 2 序号 收到 时间 收文 编号 文件作者 文件 字号 文件名称及内容 行文 时间 密级 份数 承办人 签
字 备注
文件借阅登记簿
ZMWJ/QESP-01-2010-记录 3 序号 日期 单位 文件名称 借阅人签字 归还 日期 备注
文件更改申请书
ZMWJ/QESP-01-2010-记录 4 文件 名称
文件 编号
申请 更改 部门
日期
更改原因：
经办人：
审批意见：
批准人：
年
月
日
文件销毁申请书
ZMWJ/QESP-01-2010-记录 5 文件 名称
文件形成时间
文件 编号
申请销毁部门
销
毁
理
由
销毁 份数
经办人
日期
申
请
部
门
负责人意见：
签字：
日期：
审批意见：
签字：
日期：
文件更改通知书
ZMWJ/QESP-01-2010-记录 6
文件名称
文件编号
文件更改 部
门
通知 发放 部
门
负责人
文
件
更
改
内
容
经办人：
日期：
作废文件申请书 （代通知书）
ZMWJ/QESP-01-2010-记录 7
序号
批准人/日期：
经办人/日期：
受控文件清单
ZMWJ/QESP-01-2010-记录 8
序号 文件编号 文
件
名
称 版本 份数 持有人 备注
电子文件发放清单
ZMWJ/QESP-01-2010-記录 9
序号 发出 时间 批准人 文件名称或内容 发往单位 接收人 备注
...
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