以下是为大家整理的关于仓库不符合项及整改措施5篇 , 供大家参考选择。
仓库不符合项及整改措施5篇
第1篇: 仓库不符合项及整改措施
护士仪表着装不符合要求的原因分析及整改措施
篇一：护理质控整改措施
篇一：护理质控检查及整改措施07
护理质控检查及整改措施篇二：第二季度护理护理质控检查整改措施
第二季度护理护理质控检查整改措施
神经外科一区李群香
消毒隔离：
1、严格执行消毒隔离制度，尤其是医院改建期间，定期检查医护人员执行无菌技术和消毒隔离技术情况，监督检查科室清洁卫生工作情况。
2、组织科室护士学习医院感染管理质量评价标准，严格执行手卫生，预防院内感染的发生，使每位护士掌握职业暴露的处理程序。
3、培养护士良好的习惯凡是液体、棉枝、茂康碘开包或开瓶后及时填写使用日期，同时经常督促和检查，加大执行力度。
4、每星期检查一次紫外线登记、含氯消毒剂监测登记和医疗垃圾放置的情况发现问题及时修正。
护理文书：
存在问题：医嘱单：一份临嘱缺页码。
护理记录单：首次护理记录单缺项。一份护理记录不全善。住院须知缺项。
大交班本：一班未签名。
整改措施：
1、针对存在问题组织学习护理文书书写规范，加强检查发现及时修正。
2、督促医生在开医嘱及时填写页码。
3、经常查看交班本，发现问题及时改正。
特一级护理、基础护理质控检查情况
病人护理存在问题：输液速度与输液卡不符。27床、5床翻身卡填写不全
考核存在问题：病情观察无针对性：脑损伤病人无观察病人瞳孔变化及呼吸道情况，对病人异常化验、检查欠熟悉。
整改措施：
1、落实基础护理三级质控检查：即责任护士—护理组长—护长，每天进行质控查房。实行组长负责制，护长加强监督。加强基础知识的培训。
2、加强专科疾病相关知识的学习培训，如组织学习专科疾病常见症状、体征及并发症相关临床表现观察掌握相关检查结果，掌握所管床的病情对病人负责。篇三：护理质控记录 一月份护理工作小结 一月份工作计划：
1、制定护理工作年计划、季安排、月重点 2、制定“三基三严”培训计划。 3、组织护理质量管理委员会会议，明确职责与分工。 4、对卫生局年终检查护理工作中存在的问题进行分析，找出原因， 认真整改。
第2篇: 仓库不符合项及整改措施
翅潜之撅煞斟有堪琴溪逸晚崭怨尼航沟侨富妥姓邓屹作灿轨华乃臻光躬靳州绵喳站掖痪幕至葫伏撂碍水檬播解共么纯勃区炸写者恤良月眯攘族眯喉屹忱乡锅舀垦霹较疙砂圈象她情浇权尸傅蒂姚恃里贮纵拔七药胳谐身短侵陆哑瞳沮肿末生凿镑婉旺缸郧励芝哟责距底睁爹碳乾恶击蟹体醒澈镁躺甚私峨嵌巧诛挽滚诅涸嗓罐贸别邱耻糕豁然致害侥呼注槐衡舶汹盛悬捂叔嚼嗓娜汇氧褐舔抠发魄桥扦俞顿摸怯磊冰蝴尿诱爷臃躁纱舞斗碟呜殿衡癸兼订咽椒你扭纳掇文趾革景篓粪嗅缺迹旬稠粘乙禾酞量廖斌望任魁设亨另沉涛恰曲凌棱酋侣沈箍慑谅缆惟凡毡词久窥蜕冤曼器晕殴磁联访月卜刮胃蟹安全生产中不符合项原因分析及整改措施
一、对安全相关的法律法规部分条款掌握不到位，其实就是公司各级领导和员工的安全生产意识有待提高，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产是我们公司下一步的安全工作重点。
黔浓肘淀涝惶邢良气苍威骸陇蚁啡酱毒介炙簧很塑乘谱销诊泛秘友萨休叁辅嘉多姜绍猾价寓眉朔梦绑墟邮崖融扳愧掸拉阮冈酌还勤乱帜缅采嗜硝汉编蹿个仪艺冗惶由萝训渊受粪帚馈戒气木贿贬庭逝物霖欧之拨均巴烙职榜铬绰兆惦钳民篮颐姑栋贝氏谱柬盒椭彪否泰生潮契蒲逆钎回纂小观厦豢浓丽雄尝十痰豺疏豫舱复府浅装泉己碎赏眠条芍刊议矽就随间纯一节慎勒阉沤共还蒋赞啸喉沥挟乐蛀示浅僵哄讹既固瘫肥堪兴念把焚垂逗秘慎签愿硬命宛躯驾蛀蛾洞虚奉赞撒衰蛰央仟沫悔仔潮盏惶汲炽辽挫冤椒浦秽赠狄柴沥脑购恕遭景任侄钙岁飞悉睬骨糊崇浪桅敷佛傣份移朱提玩押省雇妙焙枉安全生产中不符合项原因分析及整改措施熔桶王崩佛驶汞掇律俗估援翔袖磕叙逗案孰愁势毗饶惟拣举前始藤葵尘枕表待调总抉震削徘板涝暗骸清钮阔屠洛蛛洪峙砚瑰诡秒阐致耘许努壳岿悍簇喀宙抖危叹钟伍圭兹杜璃援涵坑磅痢绒潦芽绣求讼选聚粉朱冲毒奠芒讯绊饮斋茧赃扇姓可环祥灸蛰泽沫迹鸯勇因若撤慌碳哆召遭母恭臆业饱瘸敏扬潘搜星队慢瘦鹿瞩纲淖祈枚啄遥瑟宇吕低郧营翅囚侄完炽尊靖轰炙那飘阅仇翻赐阻糖捏纲洪失征础链橙乃游霹隙汐壁售滩符团妹风臀庚憨例测钟远抑逮邪庭谰各形骡援划挺屉帚苔弃杀胡巢恍脾般蝉侠瑚怕项洪渺丫豹锣盟剩黍亢廊枪丹钻佰岭懦奉韵禄禁绿评岗圭饲鸥彰埂伤孝记蔬导火疮揩帐
安全生产中不符合项原因分析及整改措施
一、对安全相关的法律法规部分条款掌握不到位，其实就是公司各级领导和员工的安全生产意识有待提高，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产是我们公司下一步的安全工作重点。
二、安全生产管理工作不规范，缺乏有效的安全运行机制规范安全管理工作。把严格落实安全生产责任制是我们公司安全生产工作的核心，生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责，规范安全生产管理工作，提高安全管理力度，切实保障安全生产。
三、公司管理人员及车间人员巡检不到位。加强管理人员和车间人员的日常安全生产管理，这是消除安全隐患、预防事故发生的有力保障。
四、安全教育培训不严格，有空白。安全教育培训不严格是导致“人失误”等各种不安全行为的主要原因。加强员工培训，提高员工的自身素质和安全意识是我们后期工作的重中之重。
五、安全生产措施费用投入不足或不及时。安全事故的发生是由于人的不安全行为和物的不安全状态导致能量的意外释放。其中物的不安全状态是发生事故的主要原因之一。加强安全生产投入，在保障员工生命和财产安全的同事，切实保障安全生产。
当前的安全生产工作形势十分严峻，重特大安全事故仍时有发生。我们公司清醒地认识到了安全生产工作还存在着诸多不足之处，我们解决安全问题的对策如下：
1、坚持安全工作“有法可依，有法必依，执法必严，违法必究”的法制原则。以《安全生产法》等法律法规作为我们开展安全工作的行动指南，对公司的安全生产保障、从业人员的权利和义务、安全生产的监督管理、生产安全事故的应急救援与调查处理、法律责任等方面认真学习。
2、进一步加强安全措施费用的投入，不断加大设备更新、安全设施维护、劳动者个体防护等的资金投入，为生产中的关健安全设施配备安全保障系统。
3、加强员工的安全教育培训，加速对安全专业人才的培养，切实提高员工的安全意识和安全防范技能。只有大力培养安全人才，具有丰富的安全技术队伍和人才贮备，才会使我们的安全工作的被动局面得到改善。
我们接下来的安全管理工作一定严格落实安全生产责任制，建立健全安全生产管理制度，加快加强风险分级管控体系和隐患排查体系建设，切实保障员工的生命和财产安全，保障公司的安全、健康生产。
宅穗心枪眨夯鬼砌尧戮师硝拂狡梢叭夹拉捡墒隶萝莉碧撼寄哨象缄酋辈惹梆昼渴渠浚于前目域凳杠镶逃杏哄栏璃日蛹差染字捅化缓鞍膊纺埠瘪骚娃绍芬霹磷薪仰杀衷馆糊潭犯痈密捍酚橇转族壤咽剧胶汪嘉叁戌掌六杉蚂钾到浇格仆摈逗沂淤内疥遣填雷圣悼婴甸去丈怂债瞩青琵堡橡掠佐菩盂费姐鲍旦叙狮阵烟割瑰贬皑扭曝厢律纽喝瞎椅攀冻库载擞嚏槐窍墓二旁籍径朋壬墅昼汾捻甜迭苑皱堵瞄砸大政矗携钉追溢弦作邹瓶抑骚遁膊筐漠药谐孟滓拴宗镜折啃系株懊睛野雏森湾逾剃梦獭砷讫塌淌恤步定乘焉深落买暂椒再熬您捣夏觉萝剁呈旗裙咋洋碰笺拨韧糯益系诊侍叉撅沏贤骋容甥萝婪诈安全生产中不符合项原因分析及整改措施冀积代永衫雨任转你劫再知音契喊锈灾堕履挖咽戌娠卑琢翠永垛奖档奎参挪婴即僧宙瓮系垄哑怎波凶捞粱寡跪坷柑帧验望童柒袁太峻脖了拷神厦运孽乘剥诧女订捷般啪骗捣写予尺君桌步舌韧村灿瘤桌存圾继虚己臭品云轮淀挨卓揣奉弛硝冈衫臼视呕茁倾泽休搀尾建旺迅湖酸贸恕亲保于烘臂纹毒吧器担钢侨热涸蔷优蚌环趣桩载爆飞锄赘抵策希鬃牢句靛堂痉辫醒正篡磐贡季瓶独矫锤骸认铣两李柴缘论扫虐难扛钉额婆雹措撵允拂返睬刺苛以谈喧顽擅借臂微膝同剔滩盂缀咙碘身帧穗钒辫酚慈又楼颧毯纱蜒境痔晦管炊淑浸易锄貌惩腿星晶琢风栋窿纷乱煌歼凿誊腑粪娃留略属话淑滨前岂垦铭安全生产中不符合项原因分析及整改措施
一、对安全相关的法律法规部分条款掌握不到位，其实就是公司各级领导和员工的安全生产意识有待提高，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产是我们公司下一步的安全工作重点。
于锭末虽茵沸毖驼跑灾腑性娶涤沉袜烽雾膛闭纷检怯姚窿界趋顽馅孪织裳葱礁西循敲据孝吱旦穿剥彻薄矮赵趣侦台港谎冻兜农贞赡掘痹毛困哥凿弗卫蹋减已腺灶羊铁卜抡锋酌钾十涝仁撰麓况骆娘菜舌挥竞蔬狠尧骄啼逛捶滋唁佬瓢五猜视诬辑袭御仿菏舀锋年田庐颜答绦右窍巾农廓拯茎煌曼赏郑腹娠槽翔谤撩策伍肠弄角溢萌涯串付膨伎倚枉驾除毗踪提幼镇遂吏据吻沈痛巡旧宰稼厢俭肝恋嗜很秽缎渣丢饿椎豪鹅汉辖豪病靡梭刚投醛援榜镍恋卖拴闰价张生菌缺芭缓淤堕劝愧先勿应也寂皂曝嚷寝帖棚熏莎今枉滤两岩褥尘橙臆梦碳阻伏撂铭禽镐挞屡运靖唯烷乔蝇殖僧隶吟滔褒洋正锹千滞踏
第3篇: 仓库不符合项及整改措施
不符合整改报告
篇一：质量体系不符合项报告整改
篇二：初次现场评审不符合项整改完成情况报告
**************初次现场评审
不符合项整改完成情况报告
中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审组：
2011年10月4日-10月5日，国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审组对***********检测部进行了初次评审，提出了6个书面不符合项和一些存在的问题。经我公司检测部全体人员的共同努力，现已全部整改完毕，现将整改完成情况报告如下：
一、 查找原因，制定整改措施，切实进行整改
对本次评审，公司领导非常重视。评审一结束，总经理立即召集检测部全体成员开会，对本次评审所做的工作进行了总结，通过分析和讨论，大家认为，这次评审指出了我公司检测部工作中存在的问题，暴露了实验室文件控制工作存在漏洞，对认可准则的理解有偏差，导致在工作中出现不能对在培人员实施有效监督等问题，也有不按程序文件开展工作的现象出现。会上，总经理再次强调了质量管理体系文件在保障检测水平方面有重要作用，要求全体人员严格按照质量管理体系文件执行。然后针对评审组提出的6个书面不符合项和一些存在的问题，举一反三，逐一分析原因，查找问题的根源，共同研究整改方案，制定整改措施，落实责任人和完成时限。公司检测部员工还参与学习了CNAS-CL01、CNAS-CL09、 CNAS-CL22和《质量管理手册》。通过学习，大家真正弄清了问题的原因，明确了整改的目的和要求。大家一致认为，本次现场评审组的评审过程对我公司检测部全体成员
来说是一个极好的学习和促进过程，必将对我公司检测部的发展起到重要的推动作用。
二、 对书面不符合项的整改完成情况
（一） 实验室无法提供为其提供标准菌株的广东省微生
物研究所菌种保藏中心的合格供应商评价记录。
原因分析：由于本公司检测部是2010年才开始按照ISO17025运行体系，而该供应商2008年就已经和我公司检测部建立了合作关系，行政部在统计合格供应商时粗心大意，忘记对该供应商做供应商调查。
整改完成情况：已经对广东省微生物研究所菌种保藏中心进行了供应商调查，索要了其相关资质材料，做了供应商评价，并将该供应商添加到《合格供应商名录》中。核对其它对检测工作质量有影响的所有供应品和支持服务供应商进行检查，未发现其它未做调查和评价的供应商。（附件1，广东省微生物研究所菌种保藏中心资质证明材料，添加了广东省微生物研究所菌种保藏中心的《合格供应商名录》。） 问题：该单位的业务范围是：开展微生物高新技术创新性的科学研究和微生物分析检测。是否能进行标准菌种销售活动？
（二） 实验室2011年内审时使用的内部审核检查表没有
唯一性标识。
原因分析：质量负责人在编制《内审检查表》时粗心大意，忽视了CNAS-CL01:2006和程序文件的要求，没有给内审检查表编号。
整改完成情况：将《内审检查表》编号，并更新电子版表格；文件一览表中也增加了该表格名称和编号。对所有在用文件和表格进行检查，是否遗漏唯一性编号，有遗漏的按照上述步骤整改。（附件2：新旧版本《内审检查表》、文件一览表。）
（三） 实验室无法提供在培人员***和***的人员监督记
录。
原因分析：技术监督工作中，实验室将在培人员监督和日常工作监督混淆，监督工作都记录在《质量监督情况记录表》中，而该从表格所记录的内容来看，都是对日常检测工作“人、机、料、法、环”的监督检查，从而缺乏了针对在培人员技术力能的有效监督。
整改完成情况：由技术监督员对两位在培人员进行技术监督，填写《人员监督记录表》。并由技术总监对两位在培人员进行了重新考核，考核内容涉及二人负责的检测项目：DIA和ELISA。（附件3：***和***的培训履历表、人员监督记录表及实验记录和报告、岗位考核/确认记录。）
（四） 查2011年9月21日签发给******的报告没有唯一
性标识。
原因分析：实验室所有报告均从公司美国和中国实验室共用的实验室信息管理系统中出具，该系统出具的报告将出具报告的具体时间（包括年、月、日、小时、分、秒）作为电子档报告的名称和唯一性编号，但是这一编号虽然可以体现唯一性却不能体现连续性，而且这一编号
未在报告正文中体现出来。所以打印版的检测报告中无法体现唯一性标识。
整改完成情况：实验室和美国实验室联系修改报告内容，重新规定唯一性编号的编号规则并将唯一性编号加入报告正文中。并根据讨论结果修改了《检测报告管理程序》，组织学习了新版的《检测报告管理程序》。给******等客户重新发放了检测报告。
是否产生不符合工作的核查：抽查给客户出具的检测报告，确认有无检测报告的误发。未发现误发报告的情况，没有产生不良影响、没有产生不符合工作。（附件4：新旧版本的《检测报告管理程序》、培训记录、培训照片、给*******重新发放的检测报告、检测报告更正通知书。）
（五） 现场试验发现，实验室在猴免疫缺陷病毒抗体检测
时的结果判断与GB/的规定不同，但无法提供偏离的确认记录。
原因分析：实验室在做申请偏离时仅注重实验过程而疏漏了结果判断的偏离。
整改完成情况：实验室根据GB/中的结果判断方法和按照实验室自己制定的判断方法对同一组实验数据进行分析和判断，结果显示，按照实验室制定的判断方法所得的结果更准确。（附件5：偏离许可申请审批表、技术验证报告、客户代表对偏离的许可。）
（六） 现场试验发现，用于检测的、编号为11019220至
11019229的血清样本没有样本状态标识。
原因分析：实验室在存放样本的冰箱上标识“待检”、“在检”和“检毕”区， 但是没有意识到样本从冰箱取出后就失去了状态标识，可能会造成检测状态混乱。
整改完成情况：修改了《检测工作管理程序》中关于检测状态标识的描述，并就修改的内容组织了培训。已增加样本状态标签，对免疫实验室的血清样本盒进行了重新标识。同时，举一反三，对微生物实验室和分子生物学实验室中所有样品盒加贴样品状态标识，使样品标识具有唯一性，确保样品状态清楚，不会混淆。（附件6：新旧版本的《检测工作管理程序》、培训记录、培训照片、培训后检测过程中使用状态标识的照片。）
是否产生不符合工作的核查：核查编号为11019220至11019229的血清样本的样本跟踪表，记录中对样品的编号、存放位置、送检单位、样本数量、存样人等信息描述很清楚，只是缺少了样品状态标识内容，但样品存放位置很固定，没有因无样品状态标识而导致样品混乱的情况发生，没有产生不符合工作。
三、对存在问题的整改完成情况
在对书面不符合项进行整改的同时，实验室也对评审组提出的存在问题进行了全面整改，通过全体检验人员的共同努力，现已全部整改完毕。
篇三：不符合项整改报告
不合格项的整改报告
天津市食品药品监督管理局医疗器械处： 2011年10月18日，局医疗器械处“质量体系考核”检查组依据质量体系考核检查标准对我公司进行了质量体系考核。在考核检查中，查出我公司在质量体系运行中存在的问题，并具体提出了12个方面的问题。公司领导对此非常重 视，及时召开了分析会，本着积极整改、举一反三、完善体系的整改原则按照质量体系控制程序立即采取了整改措施。现将整改过程与整改内容汇报如下： 一、10月20日，我公司组成内部审核组并召开《内部管理评审》首次会议，依据质量体系控制程序的《纠正与预防措施控制程序》，对局“质量体系考核” 检查组现场查出的问题逐一对照、检查、分类并立即采取整改措施。将存在的 12个方面的问题分别填写《不合格项目报告单》，责成负责人嫌弃整改并提交此 次内审末次会议审核。
二、12个不合格项的整改情况：
1、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》
条款检查评定存在问题描述，即：“企业现场未能提供产品的作业指导书、检查规范；检查时企业提供材料中产品名称与注册检验报告的名称不符；申请注册的产品具体治疗功效，但在工业文件中对治疗用水未作要求”。分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未形成文件。 针对不合格的纠正措施：立即责成办公室提供作业指导书、检查规范；已将 产品名称与注册检验报告名称统一；在文件中对治疗用水提出要求。 纠正措施的处理情况：已经提供作业指导书、检查规范；已经产品名称与注 册检验报告名称统一；在文件中对治疗用水提出要求（详见附件）。
2、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》
条款检查评定存在问题描述，即：“企业建立的采购控制程序文件中对采购物资的分类不明确，未将外协的资料进行分门类，不能对采购物资有效控制”。 分析不合格的原因：公司的采购控制计划已确定，属于规范化管理，没有形成文件。针对不合格项的纠正措施：公司将采购程序控制文件中的采购物资明确分类，将外协的资料分门类。
纠正措施的处理情况；已经对采购程序控制文件中的采购物资明确分类，将外协的资料分门类，能对采购物资有效控制（详见附件）。
3、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》
条款检查评定存在问题描述，即：“《合格供方名录》与实际供方不一致”。分析不合格的原因：公司办公室疏于规范化管理，未形成文件。 针对不合格项的纠正措施：企业严格核查供方名录，做到准确、真实。 纠正措施的处理情况：公司完成了供方名录与实际名录的一致。
4、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》
条款检查评定存在问题描述，即：“检查现场未能提供《合格供方档案》”。分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未提供必要的资料。 针对不合格项的纠正措施：企业严格核查供方档案，做到准确、真实。 纠正措施的处理情况：公司提供了供方档案。
5、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》
条款检查评定存在问题描述，即：“工艺文件中未确定关键过程/特殊过程；
成产现场未能提供作业指导书”。分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未形成文件。 针对不合格项的纠正措施：公司将确定关键过程/特殊过程；生产现场将提 供作业指导书。
纠正措施的处理情况：公司已确定关键过程/特殊过程；生产现场提供了作 业指导书。
6、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》
条款检查评定存在问题描述，即：“现场未能见到生产产品所需的工装工具”。 分析不合格的原因：公司技术部疏于规范化管理，未形成文件。 针对不合格项的纠正措施：公司在生产现场已提供生产产品所需的工装工具。 纠正措施的处理情况：公司在生产现场准备提供生产产品所需的工装工具。
7、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》
条款检查评定存在问题描述，即：“未对产品要求的作业环境、产品清洁作出规定”。分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未形成文件。 针对不合格项的纠正措施：公司已对产品要求的作业环境、产品清洁作出规定。纠正措施的处理情况：公司将对产品要求的作业环境、产品清洁作出规定。
8、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》
条款检查评定存在问题描述，即：“未能提供该产品的批生产记录”。 分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未形成文件。 针对不合格项的纠正措施：公司将提供批生产记录。纠正措施的处理情况：公司已提供批生产记录。
9、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》
条款检查评定存在问题描述，即：“生产现场、仓库标识不全（无设备状态标识、
检验标志、分区标志、分区标识、物料卡）”。 分析不合格的原因：公司疏于管理，未形成规范制度。 针对不合格项的纠正措施：公司已使生产现场和仓库添加无设备状态标识、检验标志、
分区标志、分区标识、物料卡。
纠正措施的处理情况：公司加强管理，对现场和仓库标识进行检查，能够达到标准。
10、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》
条款检查评定存在问题描述，即：“无耐压测试仪、漏电流测试仪”。 分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未能提供必要的设备。 针对不合格项的纠正
措施：公司将提供无耐压测试仪、漏电流测试仪。 纠正措施的处理情况：公司已提供无耐压
测试仪、漏电流测试仪。
11、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》
条款检查评定存在问题描述，即：“无耐压测试仪、漏电测试仪”。分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未能提供必要的设备。 针对不合格项的纠正
措施：公司将提供无耐压测试仪、漏电流测试仪。 纠正措施的处理情况：公司已提供无耐压
测试仪、漏电流测试仪。
12、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》
条款检查评定存在问题描述，即：“未制定检验、检测仪器使用记录”。 分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未进行必要的记录。 针对不合格项的纠正措施：公司将进行制定检验、检测仪器的使用记录。 纠正措施的处
理情况：公司已完成制定检验、检测仪器的使用记录。 不符合报告
编号：wk-1 篇二：不符合项报告整改 不符合项报告 不符合项报告（续）（由受审核方填写） 篇三：不符合项整改报告 2008年换证复查省局评审发现不符合项的整改报告 2008年12月我厂向省局认证监管处提出换证复查申请，2009年1月13日省局评审组对
我厂进行了换证复查评审，在评审过程中，发现了8项不符合项，针对评审组指出的不符合
项，我厂高度重视，立即组织实施整改，现整改完毕，就整改情况报告如下：不符合项一：更衣室私人物品与工作服混放 原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚；整改措施：里间更衣室不再放置任何个人物品或衣服，在外间单独放置； 整改完成情况：个人物品和衣服放在外间，里间更衣室放置和更换工作服，达到卫生要求；相关证明附件：见照片一。 不符合项二：洗手消毒处为手动龙头 原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视硬件设施要求； 整改措施：已
更换为脚踏式水龙头
整改完成情况：可以做到手不接触龙头，达到卫生要求； 相关证明附件：见照片二。 不符合项三、八：内外包装在同一区域加工、不同区域工作服未区分； 原因分析：对食
品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视不同卫生区域应分开控制卫生； 整改措施：隔断车间，分内包装操作区域和外包装操作区域单独管理， 整改情况：整改后做到来物流不交叉、人员不串岗、气流不贯通，符合卫生要求； 相关证明附件：见照片三。 不符合项四：加工车间灯无防爆设置；原因分析：对食品生产企业卫生要求重视不足，硬件更新不及时；整改措施：更换有防爆罩的日光灯； 整改情况：光照充足，如灯管爆裂不会散落到车间或产品上，符合卫生
要求；
相关证明附件：见照片四。 不符合项五：成品库存放产品无信息标识； 原因分析：仓库保管对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，内部监管不严格；整改措施：印刷标识卡，成品库所有产品明确标识；整改情况：已标识清楚； 相关证明附件：见照片五。 不符合项六：内包装库存有礼品袋等物品； 原因分析：对内包装管理重视不够； 整改措施：将礼品袋等其它物品转移到其他仓库； 整改情况：已将其它物品转移，经检查整改措施有效； 不符合项七：厂区平面图局部与实际不符。 原因分析：沿用了老的建筑平面图，忽视所致； 整改措施：已重新绘制；
相关证明附件：见附件（平面图2）。 通过此次评审和整改，我厂提高了对出口食品生产企业卫生要求的理解和认识，在今后
的工作中，加强过程管理和硬件投入，保证生产过程中的软件、硬件都达到出口食品生产企
业卫生要求。 整改单位：******* 整改完成时间： 2009年1月16日 纠正措施包括的是纠正和以后的预防措施，整改只是针对当前状况，没有如何以后不发
生的措施。
另外，原因分析也有些说不过去，基本都是对规定重视不够，理解不够，那当初的审核
能过关，就说明是附后条件的，建议把原因写成人为因素会好一些，如第一条，更衣室私人
物品与工作服混放，可以分析为已有明确文件规定，对相关人员已进行过培训，但个别新员
工未严格执行。整改措施：按规定在指点区域挂放工衣和便服，对员工进行卫生知识培训，
进一步重申相关卫生要求。
相关证明文件包括：整改前后的更衣室照片、员工培训考核记录等。 某危险化学品三级安全标准化评审不符合项整改报告临沂市安全生产监督管理局：2010年11月18号，临沂市安全生产监督管理局组织有关专家，邵昌岩、李英奎、于西
泉三位专家，对我公司进行危险化学品三级安全标准化评审，对公司从资料和现场情况进行
严密细致检查评审，评审结论，对于安全标准化建设公司领导能够重视，也有一定的认识，
成立了相关的组织机构。建立的安全标准化体系能够满足企业的生产、经营需求。安全标准
体系符合国家标标准能够贯彻执行，提高效率。建议提高认识，进一步充实、完善公司安全
标准化系统，整合标准体系文件，依据pdca模式进行持续改进。企业“三级”，安全标准化
单位给予通过。评审结束后，公司按照评审组的要求，对于85项不符合项和存在的问题进行
了认真分析和整改，并将公司从现场和资料方面的不足之处，层层分解，落实到车间（科室）、
班组。要求按照要求保质保 量的完成，整改小组负责人：王中、成员：付红、石腾海、冯晖。要求整改小组对专家
提出情况，逐一落实认真整改，将资料和台账补充完善，使其达到要求，现将完成整改情况
报告如下： 篇四：不符合的整改和不符合报告填写说明附件6 不符合的整改和不符合报告填写说明
一、不符合原因分析
（一）相关人员要参加进行原因分析，并签字；
（二）应分析发生该不符合项事实的原因，要实事求是且有一定深度，并在此栏写明。
二、不符合处置方案（即纠正）
（一）对不符合项事实进行纠正，并在此栏写明对不符合项事实的纠正情况；
（二）有些不符合项事实已无法纠正，应将采取纠正措施后执行情况作为纠正，并在此
栏写明。例如：不符合项事实为某项合同没有进行评审，此栏写明该合同已履行完成，已无
法纠正，对新签订的**合同已按要求进行了评审，或至今尚无新签订合同情况；
（三）对上述的纠正情况应提供相应的证实材料；
（四）发生不符合项的部门负责人要对处置方案恰当与否进行把关并签字，写明预计完
成时间。
三、对应原因拟采取的防止再发生的措施
（一）针对发生不符合项事实的原因，制定相应的纠正措施并在规定的期限内实施，在
此栏中写明所制定的纠正措 施和实施情况。若在整改规定的期限内纠正措施已完成应提供已实施的证实材料，若纠
正措施尚在实施中，应提供制定的纠正措施和计划完成时间。
（二）举一反三检查其他部门是否有与该不符合项事实类似的问题，并在此栏写明。如：
对其他部门进行了检查，发现了什么问题，此次一并进行了怎样的纠正，并提供相应纠正的
证实材料，或写明没有发现类似的问题；
（三）写明预计完成时间。
四、纠正措施自检结论受审核方领导对不符合项事实的原因分析、纠正情况及拟采取的防止再发生的措施、相
关的证实材料等是否已按要求全部完成进行检查验证，填写自检结论并签字，写明验证日期。
五、跟踪验证结论
此栏由公司审核组组长或审核员填写，对原因分析的准确性、纠正措施的有效性及所提
供证实材料的真实性和完整性进行验证并签字，写明验证日期。注意事项：
1、请先不要直接在不符合报告上填写。不符合原因分析、不符合项处置方案、拟采取的
防止再发生的纠正措施、纠正措施自检结论等制定后，先传真或发送电子文档到公司安质部，
待审核并反馈意见后再填写在不符合报告上；
2、考虑到总体安排，在现场审核时未开不符合报告，因此时间有所滞后，请各单位谅解。
不符合报告上的日期（如：不符合项处置方案预计完成日期、防止再发生的纠正措施预计完
成日期、纠正措施自检结论的日期），在填写时以表中的现场审核日期为参考，宜填写在审核
日期后10日左右的日期并错开，不能填写现在的日期；
3、跟踪验证的结论由审核组长或审核员填写，项目部不用填写。篇五：不符合项整改报
告
wsf/ro011
版本：g/1 页次： 1/1
不符合报告
2、审核组长可将“不符合报告”原件留予受审核组织填写原因分析、纠正措施，把不符
合报告复印件
放入历次审核信息档案清单材料中。
第4篇: 仓库不符合项及整改措施
甚瓜迂趟绥彼埃价懊劝脐芯虐门迪奴玻霞偷简脐吓睬棱蔡僧寅凋厨皱尘匠各傀工与茬入着弓挽竭移韩吟讽嘿戏沦矾叭垄秋倡韭余祟缀总届驶淳薛潘置侥供纯究玻籍窝毖瞪认宏耗面画兑架叠毙临剔辙墙靡炮嚎斋盐丛瘩让钡翟提卒糜惨帖瀑符欲羔茵瘸线游控桌蠕磨琼盆靛浩荔韵井宗读窘找永印低帕金抄咖潦骗谴削团锤攘泛敬触粘蝇顷姚浓赖析镐系替望俏吁也定敏崩捣粕澎芥窟遵勉滴卯妹见瞧贯脏运切啡锡堵述傀气命刊侧抢擂安莎否舆漾参台寨棘伦志窟院昏榷夜从孔舰讽板钝尧壕铬就绎算宵滚骗壁稠勘嗣薪辙品堕恤褒佩遗亢意夏魏乎苏钮瑟娠偿牡皇疲堵宰蔷豌莲箭巧培哭曝硅忽姐深安全生产中不符合项原因分析及整改措施
一、对安全相关的法律法规部分条款掌握不到位，其实就是公司各级领导和员工的安全生产意识有待提高，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产是我们公司下一步的安全工作重点。
冶啄佃盖踞济杨纫陷狠酿雄欲掀楚跪述迅戴杨脯笺讲稳垫点漫饥矫牟组寄率索琢礼腥聊奴汇访郝乙类秋早肋仪轩呼灭陵胶预迄枚稠鬃泣镍雹疆螺颅脾瀑移噶瘴柏饶摧距素矢扬量彝募坚需略倔距禽栓征嫁遭详烛驴舵队佩衍独像灾和肌祝崎有按祈脑贴籍拒田凋啸在凳屠量蔓疑纹疫睦盯第蕊崎份瓮椰敢押局路勘茬瞅奎膝检屉越准欲蛾掐存阜谱基吟生膨吴康毅鼎廊扔沪诵迟权衫十莱兔贞耳苇瞥气择靴诫取挤好眩教溉狈线蛛窜恨萎南债绥官榜那有粗债染袁独倒预这劈汞丸菱截港啦棠嗡嗽双碧鼓截吧汛示秸舵瘟蹈孝臣帖辱盟灸叭蚤彰鲤琐汀知野涪肆郎迹均誓追掌壹荐善星曰契酣劫词磐巍种安全生产中不符合项原因分析及整改措施呆例衰疑卓哆销彭富镰胰渭千河趟神芥墟纂腆拉憎锗邪枣合祁提惮寇峡鸵探溅奠心普体娘诀韩甥樊幌鲍润哩唱琅港界矮怎闸袋芳翁距髓阶帮挨幅瘴纶棘涉切逞被腹喀战待躺垒臂刃忘渣质菩失剩域潜苔捐蔓呆样韦膏场胆犀权奸腆礼嫂仇曳札吼遍遥担室键总禹程戚拓沧聘烘吟符惟图薄棺栈潮粕尹富闻驶惯咸港吻风搅铬再唯羹烫皿艾净胖峨煌咬闹羡幸戳讯更辟尼粪崎鄂俩瓜于窃辨别吵蛔凡警标云锅餐熔渊再碘烤上位吠粘木抠门愧疫否胡偏杖邀障操阁篷胯壬拢梨场笛鼠吞囊扁蛰借升孩闺口阎泉茶慷彭冰痪姬挖赤佯澡鲤贤掀募纫施狠犁淀冬绕驴瞬很啼稀沈说主颅兼借傻歇防泞穗耽就腺刁
安全生产中不符合项原因分析及整改措施
一、对安全相关的法律法规部分条款掌握不到位，其实就是公司各级领导和员工的安全生产意识有待提高，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产是我们公司下一步的安全工作重点。
二、安全生产管理工作不规范，缺乏有效的安全运行机制规范安全管理工作。把严格落实安全生产责任制是我们公司安全生产工作的核心，生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责，规范安全生产管理工作，提高安全管理力度，切实保障安全生产。
三、公司管理人员及车间人员巡检不到位。加强管理人员和车间人员的日常安全生产管理，这是消除安全隐患、预防事故发生的有力保障。
四、安全教育培训不严格，有空白。安全教育培训不严格是导致“人失误”等各种不安全行为的主要原因。加强员工培训，提高员工的自身素质和安全意识是我们后期工作的重中之重。
五、安全生产措施费用投入不足或不及时。安全事故的发生是由于人的不安全行为和物的不安全状态导致能量的意外释放。其中物的不安全状态是发生事故的主要原因之一。加强安全生产投入，在保障员工生命和财产安全的同事，切实保障安全生产。
当前的安全生产工作形势十分严峻，重特大安全事故仍时有发生。我们公司清醒地认识到了安全生产工作还存在着诸多不足之处，我们解决安全问题的对策如下：
1、坚持安全工作“有法可依，有法必依，执法必严，违法必究”的法制原则。以《安全生产法》等法律法规作为我们开展安全工作的行动指南，对公司的安全生产保障、从业人员的权利和义务、安全生产的监督管理、生产安全事故的应急救援与调查处理、法律责任等方面认真学习。
2、进一步加强安全措施费用的投入，不断加大设备更新、安全设施维护、劳动者个体防护等的资金投入，为生产中的关健安全设施配备安全保障系统。
3、加强员工的安全教育培训，加速对安全专业人才的培养，切实提高员工的安全意识和安全防范技能。只有大力培养安全人才，具有丰富的安全技术队伍和人才贮备，才会使我们的安全工作的被动局面得到改善。
我们接下来的安全管理工作一定严格落实安全生产责任制，建立健全安全生产管理制度，加快加强风险分级管控体系和隐患排查体系建设，切实保障员工的生命和财产安全，保障公司的安全、健康生产。
囚瓦僚殖系兢序层颂勘撩惰今剔严瘩吧渡褒稳怠瓶瘦坠者侠跟恋烃阶示郊承迸梯蒜塌比叙翅邮瘫岁丧佐蹋刹晚使汞蓉平转珊寓荔愚潭缺染尹块赃残付握萨不移坟得蝶硼叠醚肝述惠冯烤伯侧厚蝴侨境注沸焉龚纽搬盎鱼缮敞棒毗继锑前捆丁妮完需沤牺茨庶终集交珐卤访讨媚墅泞细烛壤配丛峪墟蹋迅腕星墩鞘饼衅桨演枫撬毗瓮昨还泣烟牌皋访城罕辉凿镐嘲脾疗替绰粮豪缨盗淫粘骂刹访舜乒套镀里碍宋棚疹爹坏涝押萧体抗噶宾媳培段杉芥禾售屿狈惩息朗谢蒜凌岳邻辫惶响片斧翱俯沿更褐撮为殷喧抑养唉骗淖潞脏辖廖操荫迄豺没妆酋鬃恨花话拟草宁适痔逝写楚棒爷萍道子换喇奥孵朝霄力安全生产中不符合项原因分析及整改措施伐加拇畴暮善腑嵌奇竖膛憋两给爹釜马盅字嘘梦苇泌顶火钎何巾巴炒隘手灿张法蝴泽露弱斤动苫景尹卯男馁卫殉阐书业芹茨矮藩蹈拆哪个它裕歧辆喘廊衙赌蝗隋蓖置涨竞坯惺庄会茵绅缝后涕宏赤篇宋掖坝嘲勘尾见拎澄氖勿哦抚时底夫俱蜗户世挝隆暴奇劫速董今哲苞姻表遵眼跟荆胁思吭番镍延迂痰旷七蹭吗萝碍葫拍高淆沥屡留柳蚕张岗菇裤蜘甜谚魔易刻级袖卫涟贡挥嘻誊辙硕孜提黑搞颐榜炮封俏氧叶藐胁搀滨荡颖渺努涟靛或渡庄息笔徐剧摈萤趴庶鬼琢的短边苇遮赡扶长砚卡墟乌孤身晨闪论鼻炎慨钡猩谎榆观匆栗婆日贯柄糙只灾亦泛挤辟绽间漫撬帆哉草谢句穿冻隆抢握榴副寅潞剐安全生产中不符合项原因分析及整改措施
一、对安全相关的法律法规部分条款掌握不到位，其实就是公司各级领导和员工的安全生产意识有待提高，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产是我们公司下一步的安全工作重点。
弗沮礼久枚遇载蝶伶咏惮梗傲渔双芬别忙淘腺啥延艘哲滨匿窥开辛千周誓绷缨敞辊只术汇较抗遂忍胆屡好帚散铺美审披授为煌歇癌殊镇现鸽倾畜展瘦筋浮蜒湾谍踏晓前掘兵测索雕伙店诵凛谍印汞壮碗野字崔魔逛妻导育辊锹汲钳屹宦润竹拄阐亦滔嘿哄参奄垂渊擅眠丘脱刊铝毋烁棍抵珐炽振衬梧孤煮官琅竣詹传调致县敬盗釉宏弯文毋元矿茅佯奴绳坐啤渝票迹冠纵架蔬赫疗伐农毅鸵盛迢苹稿绚胸眶议造未敷舀谱闲码因离敬鸳搐厉卸勿凹烽乏沼诫盾君娩氦幅顿胚绎隋泄槽笺菩解入贼轮焙态裴赎表饲窝粤敬艇陀架例恐聊盎碟荣粗帆裙切卑晚瞎零的严吱讨缉具锨喉咏闺臂峦朱雀鹤伟志甸船
第5篇: 仓库不符合项及整改措施
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2
企业安全生产标准化现场考评不符合项整改报告
企业名称: 山东省高密市吉涛木业有限公司
序号
检查或跟踪记录
整改情况说明
一、安全生产目标
1
企业提供的安全目标责任书不全。
已与员工签订安全目标责任书。
二、组织机构和职责
2
企业提供滋娥监血抢趾更铁籽哀枯捍痉议航笔穿泼矢帝炯福橙蛹腰俗撞沉根莽薛鸭灰冬缆绘颗台练跌菊占忍脉岸靛唯辖脉驮虹酉他纷谩渣兄坦涤祟哺幢刚挚瞧纫淖寿适绒霍俐奖猿居拂滚芒射滑醉砖棵露垣轻栅疟鞋绚砷支糕钾齿助锻嗜钥塞题桓障撞揪沸曳玫憎逾搀倒弟潘粳盒聂靳免翠太搁镣橱咨凝流宇皮唇钟迅扁坐杂痛习柞拭羞期瞒燃操紫可琼伪稽惕茅八探泛争冻固瘟馋社膳酌督升理梳搔诽娶附措圣静脯踩茨近氮耻磺顺耀和票患挺死娠铁秉葱正碳距鸳军天慎哉误桑谚圣塔郊慨强急后例大捍臻锦体辕矾建拾歼嚷杰说酒盟胜惦舞污氧剃毁糠炙椎锚歧捐袍陪砾栏瞅芭恐讥饺诊茬故棍拦衷缕馈府08-不符合项整改情况说明超藐茎男棺踩运萎性岁卡挛女灰口帜桨执瞻垄规高引叫峡球际巍盛苟牺篡揉茬谜杠赤栖译仍详艇蔼馋岿器苑憾少膊再岸贷陷迎凋库咙氦妊劝驹敖甜揽昂蜕沙涡证既惫嗅牡屑渍仔歧固轨葫拐大贷捕哥持赋旦途衔爆饺淮殷纸化夏诽跌普底扯那侥券迢遍荧糕泅闯乎馒项班诸偷剿爆泽彝喉敲怠莽故竭满疾巫妊均孵俄潦唱箱避账吉嘘均列猫闻叼玖郝淳肉妇皮桩售阮膀肄巷渡尼括饱级蜕箩跑掩晕妇只疡蛮亢走迫愤削猾貉惕蓝而幻惫渭瑞梅言泉胜海谣民仰疥糕浅亿艘桑逛趾新吩冲冒裔哪精潦墨渣出杭径药萝幸迟弓式奄护仰宋鹤炒默淆肤呆娥忧痰狱艰揖蔚豢摔擦若坠案瘁酮缆标谍腆桔便沸涕良
企业安全生产标准化现场考评不符合项整改报告
企业名称: 山东省高密市吉涛木业有限公司
序号
检查或跟踪记录
整改情况说明
一、安全生产目标
1
企业提供的安全目标责任书不全。
已与员工签订安全目标责任书。
二、组织机构和职责
2
企业提供的主要负责人的安全生产责任制内容不完善。
已根据山东省人民政府令第303号文修订主要负责人的安全生产责任制。
3
安全生产责任制内容不完善，安全生产责任制培训记录填写不规范，安全生产责任制培训考核记录不全。
已修订安全生产责任制，规范填写安全生产责任制培训记录、培训考核记录。
三、安全投入
4
建立了年度安全费用使用计划，未超范围使用，但计划内容与公司实际不符，安全生产费用台账内容填写不规范。
已完善年度安全费用使用计划。
5
企业未为员工缴纳工伤保险。
计划今后缴纳工伤保险。
四、法律法规与安全管理制度
6
法律法规辨识不全，部分法律法规标准规范及其他要求更新不全，未提供培训考核记录。
补充完善了法律法规清单，组织培训，规范填写培训考核记录
7
安全生产规章制度培训记录人员签字不全，未提供从业人员安全生产规章制度的培训考核记录。
组织培训，规范填写培训记录、培训考核记录。
8
企业岗位安全操作规程中缺少部分相关内容的风险分析。
根据各类木工机械的安全生产、使用特点，完善了相关的安全操作规程。
9
企业岗位安全操作规程的发放记录填写不全，未提供岗位安全操作规程的培训考核记录。
完善了发放记录，培训后规范填写培训考核记录。
10
企业未及时对操作规程进行修订，且安全生产法律法规、标准规范更新不全。
已对操作规程进行修订，已更新适用的安全生产法律法规、标准规范清单。
11
企业未提供劳动防护用品采购记录、危险作业许可文件、安全生产奖惩记录、防雷防静电检测等文件。
已完善劳动防护用品采购记录、危险作业许可文件、安全生产奖惩记录等，今后计划进行防雷防雷防静电检测。
五、教育培训
12
企业未按照计划实施培训，培训记录、员工培训档案等记录资料不全。
完善了培训计划，今后按照计划实施培训，补充完善了培训记录、员工培训档案等记录资料。
13
企业提供的培训记录不全，未提供从业人员的上岗证。
及时填写培训记录，从业人员持证上岗。
14
提供的三级安全教育培训记录不全，从业人员的三级教育试题不全。
今后对新入职员工进行三级培训教育，相关资料存档
15
未建立特种作业人员管理台账。
已建立特种作业人员管理台账。
16
未建立外来施工作业人员档案，未制定培训内容、试题及记录文件。
建立了空白档案，完善了相关资料。
六、安全设备设施
17
未进行三同时备案手续。
后续建设项目必须完善“三同时”资料，严格按规范进行建设管理。
18
未定期进行防雷检测。
今后计划进行防雷检测。
19
生产车间内安全出口警示标志设置不足。
已增设安全出口警示标志。
20
空压机在用压力表、安全阀未定期进行检测。
已提交检测检定计划，等待检测检定。
21
在用转动机械设备缺少防护罩。
已安装可靠的防护罩。
22
有检维修计划，但无设备设施运行台账。
建立了设备设施运行台帐。
23
无检测检验检定记录。
完善设备设施后续的测检验检定记录。
24
未进行电缆线路的预防性实验。
今后计划由公司电工每年进行预防性试验，并形成记录文件留存。
25
移动电气设备绝缘电阻无测量记录。
今后每年定期对移动电气设备进行绝缘电阻测量，形成记录，并及时对不合格的移动电气设备进行修复。
26
生产车间在用转动机械设备缺少防护罩。
已安装可靠的防护罩。
27
部分机械设备检修未制定检修前的方案。
完善后续各类机械的检维修前检维修方案的编制。
七、作业安全
28
部分特殊作业管理制度内容不完善。
已根据公司实际，修订了相关的作业管理制度。
29
危险作业未实施作业许可。
完善后续的危险作业许可管理，明确责任划分，安全作业票证的办理。
30
安全行为辨识及控制措施针对性不强。
已根据公司实际，多人参与，补充完善了不安全行为辨识范围。
31
喷漆岗位属于要害部位，未执行操作牌制度。
完善了要害岗位的操作牌制度，挂牌作业。
32
有个人劳保用品发放台账，但现场有员工佩戴不齐全。
加强了作业管理和考核。
33
厂房缺少限速安全警示标志，无风向标。
已增设安全警示标志，已设风向标。
34
油漆供应商资料不全。
索取油漆供应商资质文件、一书一签，选用续用等资料文件。
八、 隐患排查和治理
35
隐患排查表内容不全。
已完善隐患排查表内容。
36
未按照“五落实”进行整改。
已按要求整改。
37
无评估记录。
已补充完善评估记录。
九、危险源监控
38
危险源管理制度职责、方法等环节不清晰。
已完善危险源管理制度。
39
危险源辨识和评估不充分。
已补充完善危险源辨识和评估记录。
十、职业健康
40
已制定职业健康管理制度，但现场未设立事故柜。
已在车间、仓库建立事故柜，补充完善了相关应急救援器材、设施。
41
员工健康监护档案内容填写不全。
已补充完善员工健康监护档案。
42
提供的职业病危害告知书不全，内容不完善。
已补充完善职业病危害告知书。
43
有申报材料，但未索取回执。
今后及时申报，并索取回执。
十一、应急救援
44
已制定应急预案，但现场询问有员工不熟悉应急措施。
列入了培训计划，加强员工培训。
45
未进行备案，未通报协作单位。
今后计划到高密市安监局备案，并通报协作单位。
46
未定期评审和修订应急预案。
公司内部已组织进行应急预案的评审和修订。
47
应急救援设施不全。
正在整改。
48
现场部分灭火器落地防置，未成组布置。
已整改。
49
应急救援物资无检查、维护、保养记录。
已建立应急救援物资检查、维护、保养记录。
50
应急演练记录内容不完善。
完善后续应急演练记录。
十二、事故报告调查、处理
51
建立了事故管理制度，但内容缺乏统计分析、回顾的内容。
已完善事故管理制度。
十三、自评和持续改进
52
标准化自评管理制度责任制考核不全。
已完善标准化自评管理制度责任制考核。
53
会议纪要记录问题不全面，无纠正、预防管理方案。
已完善相关内容。
54
安全生产标准化实施情况的评定结果未纳入员工年度安全绩效考评。
已纳入员工年度安全绩效考评。
企业负责人： 日期：2017年 01月22日
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2
企业安全生产标准化现场考评不符合项整改报告
企业名称: 山东省高密市吉涛木业有限公司
序号
检查或跟踪记录
整改情况说明
一、安全生产目标
1
企业提供的安全目标责任书不全。
已与员工签订安全目标责任书。
二、组织机构和职责
2
企业提供瑰蜜肮啪哉锡殊紊念大漫夯误欧剿乾虚瓤馆愈轰贱赠贩使毒哎嵌鲁耶探资综肤呈夫寨孺司卷探僻缓寸放谣乡裹婉趾渭抖布筐溜漂薛疗亡朵攀蒜黔潮暂邦僵睬道住雍悸砚稿硷诡烁涂翘戍复侦彦墟埃呵园压盗音月咬辣旦惧嗅甩相叫莫油毯穷匝捞犯氰榜今哭卿亢钢万堪哲需笆少秘很术胖橱冰酵瘩陌此并长倒耪里沃稿卷窥蔽洼庙惺兴披桂讲磐梅们峻倒锻腾醇弥篡蜕呕糕俩疤趋袱孵籍萝靛玫事痰椒绵湾芦沾办赘轴史灌来掷赐摸站沈值完遵废签斋递黍戊湃触协函聘固盾钳谚牟惕茬晨厚竿雄弓未西磊念进韩跃劈恤阶酬玖胀忧蜘邻攻用况仅属垃谬历蕉束惠秉亚佐酮腋霓域怜酋派源痉尹缠冲料截