下面是小编为大家整理的某有限公司审核检查表,供大家参考。
__________ 有限公司 审核检查表 Q.DTGC／EQS -GCJ012
受审核部门（单位）：
------------- 年第
次
共
页 NO. 要求名称 检查内容 检查记录 合格 不合格程度 1 2 3 4
Q5.5.1
C4.3.3 ES4.4.1 职 责 和 权限 Q5.4.1
C3.2.3 ES4.3.3 质量目标
Q6.3
C6.1
6.2
6.3 基础设施 Q6.4
C10.5.1.5 1.部门、维护队岗位职责和权限，是否履行了审批手续。
2.部门、维护队 2014 年管理目标及2013 年管理目标完成情况分析，目标可测量，是否制定了实现措施；是否经过审核。
3.作业环境，是否编制了冬雨季作业指导书 4.检修现场检查。
检维护工作是怎样策划及策划的结果；查《维护组织设计》、《专项施工方案》等。(闫学良) 检维修施工组织设计应包含以下内容：
⑴编制依据 ⑵工程概况
工作环境 Q7.1
C10.1.1
10.2 产 品 实 现的策划
⑶检维护工作范围、内容和区域 ⑷组织机构、管理职责、劳动力计划 ⑸分包建议计划 ⑹技术供应计划（作业机械、工器具、检测仪器、安全防护用品配置计划；职业健康安全、环境和文明施工设施；技术资料供应计划；技术检验计划〔原材料〕；技术供应计划、台账、记录表格准备计划）
⑺力能供应（水、电、汽）
⑻主要设备（装置）检维护方案 ⑼质量规划、目标和主要保证措施（方针、目标、组织机构、职责、保证措施、人员培训教育、质量通病防控措施、冬雨季施工措施）
⑽职业健康安全、环境和文明施工的规划、目标和保证措施 ⑾降低成本和推广四新等主要计划和措施 ⑿技术培训计划 ⒀采用的主要标准、规程、规范清单 ⒁技术交底记录及检修施工计划
⒂突发事件的应急措施。
5.
Q7.4
C8.1
8.2 采购 Q7.5.1
C10.1.2
10.2.2
10.4
10.5
10.6 生 产 和 服务 提 供 的控制
（1）是否编制了本项目的《维护组织总设计》，是否履行了审批手续 （2）是否编制了质量计划，查计划 （3）是否编制了作业指导书及措施，编制是否符合要求，是否履行了编审批手续（闫学良）
（4）查维护（工程）任务单（工程委托单）
（5）查相关制度 （6）查相关设备资料、图纸 （7）技术交底。抽查《检修技术交底卡》，内容是否有针对性、操作性，交底人和被交底人是否签字齐全。
（8）施工机具及测量装置，查台账（韩玖原）
（9）质量验收，查《质量签证单》 （10）是否对关键、特殊过程进行了监督检查，查《隐蔽工程验收记录》及《检修现场监督检查记录》。
（1）维护要求准则。是否对工艺标准和技术文件进行了评审，查评审记录。？？？ （2）设备和人员要求。施工机具是否定期进行了检测；特种作业人员持证
Q7.5.2
C10.5.2 生 产 和 服务 提 供 过程的确认
Q7.5.3
C8.4.2
10.5.3 标 识 和 可追溯性
Q7.5.4
C8.5 顾客财产 Q7.5.5
情况，查《现有持证人员情况统计表》、《取证计划表》、《作业证复审计划》，抽查证书是否在有效期内。
（3）方法要求。查《维护组织设计》。
（4）记录的要求。查规程规范、方案、记录、人员计划等。？？？ （1）直观标识。查工器具、材料是否有标识。
（2）记录标识。查维护验收记录。
（3）可追溯性。查维护检修记录、工机具合格证及使用说明书、材料出厂合格证及材质单、备品备件合格证等。
（1）顾客财产。查维护范围。
（2）顾客财产的保护。查对顾客财产是怎样保护的。
（1）维护过程的防护。是否编制了防护措施，查防护措施。
查计量器具是否按周期进行了检定，是否在有效期内使用，查《检验、测量和试验设备检定计划》及检定报告。
C8.4.3
10.5.1.8 产品防护
Q7.6
C11.1.2
11.5 监 视 和 测量 设 备 的控制 Q8.2.4
C11.1.1
11.2
11.3 产 品 的 监视和测量 Q8.3
C11.4 不 合 格 品（1）查检修质量验收制度 （2）查检修质量验收程序及记录 （3）查检验试验计划 （4）例外放行
（1）查质量问题处理制度 （2）查质量问题处理程序 （3）查质量问题处理和验收记录
查《有效文件清单》；（1）文件发（收）放登记台账（2）文件有效性控制（3）文件的更改、回收、作废情况（4）文件的标识。
查《有效记录表格清单》；（1）按记录表格清单查相关记录（2）记录的标识、存储、保管和销毁。
（2）培训。查 2012 年培训总结及 2013年培训计划。
电气队《设备缺陷登记表》、电气队《巡检记录》、机务队《检修记录》等。
控制 Q4.2.3
C3.5.1
3.5.2 文件控制 Q4.2.4
C3.5.3 记录控制 Q6.2
C5.1
5.2
5.3 人力资源 Q4.2.4
C3.5.3 记录控制
注：合格划√
不合格划×
1.严重不合格项； 2.一般不合格项；3.轻微不合格项；4.观察项。
编制：
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时间：
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审批：
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时间：
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