下面是小编为大家整理的质量事件(事故)处理流程,供大家参考。
云南耀邦达电力工程有限公司
质量 事件（ 事故 ）
处理 流程
编号: :
2014066- - ZAB （清单编号：
2.10.3.1 ）
编制:
高秀清
日期:2014 年 05 月 08 日 审核:
日期:
批准:
日期:
4 2014 年 6 06 月 3 23 日发布
4 2014 年 6 06 月 4 24 日执行
1.0
目的
规范质量事件处理程序，及时、有效处理质量事件，减少质量事件导致的经济及名誉损失，防范类似事件再次发生。
2.0 适用范围
本流程适用于质量事件（事故）的汇报、调查、处理。
3.0
流程授权岗位及主导岗位
流程的授权岗位：工程副总经理； 流程主导岗位：质量安全管理部经理。
4.0 引用文件
4.1 云耀【2012】05 号《工程质量管理奖励与处罚办法》； 4.2 耀综【2011】004 号《质量管理制度》。
5.0 术语解释
无。
6.0
流程图
质量事件（事故）处理流程图编制：
复核：
审批：
编制日期：总工程师 工程副总经理 项目经理 质量安全管理员 质量安全管理部经理NOYESYESNONO 5.审批质量事件处理程序规范，并得到了及时、有效处理，减少了质量事件导致的经济及名誉损失，落实了类似事件的防范措施11.审批4.审核规范质量事件处理程序，及时、有效处理质量事件，减少质量事件导致的经济及名誉损失，防范类似事件再次发生1.收到质量事件投诉、报告2.事件调查3.制定质量事件整改方案6.落实整改方案7.检查验收8.验收确认9.出具事件调查报告10.草拟事件通报及处罚决定12.事件通报及处罚13.吸取事故教训14.资料存档YES
7.0
流程说明
活动序号 部门及岗位 活动说明 工作标准 记录 时限 规范质量事件处理程序，及时、有效处理质量事件，减少质量事件导致的经济及名誉损失，防范类似事件再次发生 工程副总经理
1.收到质量事件投诉、报告 质量安全管理部经理 收到业主单位、监理单位的投诉或项目部情况汇报，以及公司质量安全管理部检查发现的质量事件，立即组织事件调查小组开展调查。
1.了解质量事件的基本情况； 2.立即组织调查。
及时 2.事件调查 质量安全管理员 对质量事件现场进行调查、取证，分析事件原因，认定责任。
1.明确事件发生的时间、地点、经过； 2.记录准确、全面，证据充分； 3.事件原因分析客观、真实、准确； 4.事件责任认定客观、准确、公正。
《事件（事故）调查记录表》 3 天 3.制定质量事件整改方案 项目经理 根据事件的责任认定，属于公司责任的质量事件，由项目经理拟定整改方案；非公司责任的质量事件由项目经理协调业主单位进行处理。
1.方案合理可行； 2.费用承担责任明确； 3.编制规范、完整。
《质量事件整改方案》 2 天 4.审核 质量安全管理部经理 对《质量事件整改方案》进行审核。
1.对事件责任认定的准确性进行审核，并对其负责； 2.签字确认。
《质量事件整改方案》 0.5 天 5.审批 总工程师 对《质量事件整改方案》进行审批。
1.对整改措施的合理性、可行性进行审核，并对其负责； 2.对费用承担责任的合理性及费用数额进行审核，并对其负责； 3.签字批准。
《质量事件整改方案》 1 小时
6.落实整改方案 项目经理 组织项目部管理人员、施工作业班组长、劳务分包单位及时落实事件整改方案。
定人、定时、定措施落实整改。
按方案时限要求 7.检查验收 项目经理 对质量事件整改结果进行检查验收，确认整改结果的符合性，并向质量安全管理员、建设单位、监理单位报告，申请检查验收。
1.组织现场检查验收； 2.确认整改结果合格； 3.整改结果如实报告； 4.跟踪建设单位、监理单位验收结果，确认验收合格。
0.5 天 8.验收确认 质量安全管理员 根据项目部提交的整改验收记录，组织对质量事件的整改验收。
1.现场验收； 2.确认整改结果合格； 3.运行正常。
2 天 9.出具事件调查报告 质量安全管理员 根据事件调查、整改验收结果，原因分析结论，现场取证记录情况，编制质量事件调查报告，报部门经理审批。
1.明确事件发生的时间、地点、经过； 2.事件原因分析客观、真实、准确； 3.事件责任认定客观、准确、公正； 4.事件等级判定客观、准确，符合公司制度规定； 5.记录准确、全面，证据充分； 6.明确事件整改完成情况。
《事件调查报告》 1 天 10.草拟事件通报及处罚决定 质量安全管理部经理 根据事件（事故）调查结果，结合公司管理制度，草拟事件通报及处罚决定报工程副总经理审批。
1.事件通报事实清楚，分析客观，经验教训及预控措施明确； 2.处理决定符合公司质量管理制度的相关规定； 3.处罚意见明确； 4.填制《公司行政公文签批单》。
《事件通报》、 《事件（事故）处罚决定》、 《公司行政公文签批单》 1 天 11.审批 工程副总经理 审批事件通报及处罚决定，通过发文执行，不通过则提出修订意见。
1.审核事件通报及处罚决定的合规性及准确性，并对其负责； 2.签字批准。
《公司行政公文签批单》 0.5 天 12.事件通报及处罚 质量安全管理员 将通过审批的事件（事故）通报及处罚决定报综合部发文，并向事件（事故）1.待发文件的提交符合《公文管理制度》规定； 《公司行政公文签批单》、 《质量安0.5 天
责任人员开具处罚通知书执行处罚。
2.学习及预控措施要求明确； 3.被处罚人已经签收处罚通知书。
全考核奖罚通知书》 13.吸取事故教训 质量安全管理员 在公司范围内组织对事件（事故）进行总结学习，固化防范措施，吸取事故教训，防范类似事件（事故）再次发生。
1.定期跟踪学习及预控措施落实情况； 2.将事件防范措施写入作业指导文件或制度文件内； 3.收集学习记录及心得体会。
《学习记录》 7 天 14.资料存档 质量安全管理员 将本流程执行中产生资料存档。
完整、规范
及时 质量事件处理程序规范，并得到了及时、有效处理，减少了质量事件导致的经济及名誉损失，落实了类似事件的防范措施 工程副总经理
8.0
流程记录文件清单
编号 记录文件名称 有无格式要求 介质 01 《事件（事故）调查记录表》 有 纸质/电子版 02 《质量事件整改方案》 无 纸质/电子版 03 《事件调查报告》 无 纸质/电子版 04 《事件通报》 无 纸质/电子版 05 《事件（事故）处罚决定》 无 纸质/电子版 06 《公司行政公文签批单》 有 纸质版 07 《质量安全考核奖罚通知书》 有 纸质版 08 《学习记录》 有 纸质版 9.0
流程文件修 改记录 序号 原内容 修改后内容 修改时间 备注 01
02
03
04
10.0
流程记录文件格式 10.1 附件《事件（事故）调查记录表》 事件（事故）调查记录表 项目名称
项目经理
事件名称
事件日期
调查情况记录：
：
调查人：
：
时间：
年
月
日 被调查人
见证人
10.2 附件《公司行政公文签批单》 公 司行政公文签批单
文件标题
事
由
发文编号
拟稿人
拟稿部门
部门负责人审核
文件类型
□通知
□决定
□通报
□ 请示
□ □ 报告
□函
□会议纪要
□令
发文形式
□书面传递
□电子版（上传内网）
发文范围
□高层领导
□流程管理部
□综合部
□财务部 □工程部
□采供部
□市场部
□预决算部 □电气安装部
□质量安全管理部 □文山办事处
□红河办事处
分管领导审核
签字：
日期：
综合部
编辑：
校对审核：
日期：
签
发
签发人签字：
日期：
10.3 附件《质量安全考核奖罚通知书》 云南耀邦达电力工程公司
质量安全考核奖罚通知书
编码:YBD-安罚字第【2014】
号
第一联(存档联)
项目部
项目经理
奖罚事项：
：
奖罚决定：
奖励金额
元或处罚金额
元 元。
。
质量安全管理员签名
被处罚人签收
日期
10.4 附件《学习记录》 学习记录表
编号：
部门
记录人
时间
地点
应到人数
实到人数
学习 主题
学习内容
学习结果
参与学习人员签字
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