下面是小编为大家整理的乐亭县部门单位整体支出绩效自评报告,供大家参考。
乐亭县部门单位整体支出绩效 自评报告 （ 2020 年度）
部门单位名称（公章）：乐亭县公安局 填报时间：2021 年 04 月 23 日
乐亭县公安局整体支出绩效报告
一、部门基本情况 （一）部门机构设置情况 乐亭县公安局设置执法勤务机构 8 个，综合管理机构 3 个，监管机构 2 个，派出所 15 个，其他机构 1 个。
（二）部门职能情况 维护国家安全和政治稳定，预防打击危害国家安全和县级社会稳定的案件及事件，提升公安机关综合管控能力，确保战略机遇时期的社会安全稳定，依法同各种危害国家安全行为作斗争，共同承担起维护国家安全和社会稳定的政治责任。
（三）主要职能产出情况 我局各项经费经费严格按照《乐亭县公安局业务经费开支范围》和有关财务制度的规定，合理合规使用，专款专用，为人民公安更好的履行审判职能和各项工作任务的顺利完成提供了经费保障。
二、部门绩效目标设置及决策情况 （一）部门绩效目标和绩效指标设定情况 以***新时代政法思想为引领，牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，做到“两个维护”，践行“四句话、十六字”总要求，以建国 70 周年安保为主线，全面做好扫黑除恶专项斗争、信访维稳、社会管理等项工作，圆满完成各项公安工作任务。以建强班子、带硬队伍为目标，坚持政治建警、从严治警和从优待警相结合，精心打造忠诚可靠、业精技强、作风优良的公安队伍。
一是始终把政治建警放在首要位置。以贯彻落实党的十九大精神，学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想为主线，深入开展思想教育主题实践、国情教育、警史回眸、重温入党誓词、弘扬先烈精神等活动，坚定“四个意识”，践行“两个维护”，落实“四句话十六字”总要求，始终做到政治坚定、对党忠诚，永葆忠于党、忠于祖国、忠于人民、忠于法律的政治本色。
二是 始终把班子建设放在核心位置。始终坚持建强班子、带硬队伍，坚持大事讲原则，小事讲风格，有事勤沟通，无事不生非，精心打造想干事、能干事和干成事的班子，以班子成员的人格魅力和科学指挥，增强班子的凝聚力和感召力。要严格贯彻中央八项规定等纪律条令，适时开展正风肃纪活动，严明纪律、整肃警风，努力在公安队伍中营造一种干事创业、风清气正的良好氛围。要关心民警进步成长，解决民警实际困难，进一步增强民警的职业认同感和职业自豪感，增强公安队伍的凝聚力和战斗力，精心打造政治合格、业务精良的民警队伍。
三是始终把教育训练放在基础位置 。重点突出“五个方面”内容培训，即：围绕沿海发展战略规划开展培训，加强民警形势政策教育，提升民警服务发展的能力和水平；围绕信息化应用开展培训，从办案、办事、办证、服务等每一个流程和环节组织培训，提升民警的实际应用能力和水平；围绕“大情报”系统建设开展培训，增强民警综合研判、网上排查、网上串并、网上追逃等能力和水平；围绕服务群众技能开展专题培训，提升民警做群众工作的能力和水平；围绕公正廉洁执法组织培训。推进人民警察基本级、高级执法资格考试工作，提升民警理性、平和、文明、规范执法的能力和水平。在此基础上，进一步深化“轮训轮值、战训合一”训练模式，严格执行“三个必训”规定，建立“随时随地随岗随案”常态化练兵机制，加强基本法律知识、执法办案技能、处置群体事件、办理重大疑难案件的培训，把课堂搬到执法现场、把实战搬进课堂，着力提高民警的执法素养和实战本领。
四是始终把构建和谐警民关系放在重要位置。牢固树立“以人民为中心”的服务理念，在情感上亲民，坚持群众观点，不断提升民警的群众工作能力和水平，下大力解决好群众反映强烈的突出问题，努力形成警民良性互动的和谐局面。在职能上护民。着眼事关人民群众切身利益的小案件，集中开展破小案攻大案，累积信任，赢得支持，加强情感认同。在管理上惠民。着力整改对人民群众耍特权、抖威风，冷硬横推、吃拿卡要等问题。继续组织开展文明窗口创建活动，拓宽服务领域、创新服务方法，增加便民措施，赢得群众的理解、依赖和支持。
（二）部门决策情况
1．主要决策内容 本次绩效评价项目 15 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 2518.9865 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。
2．决策依据 资金使用决策的主要依据以及分析决策与发展规划相符、与部门职能相符、与部门中长期发展规划相符、主要决策与年度绩效目标实现相保障。
3．决策流程 资金决策的基本流程明确、责任清晰、风险可控。
三、部门预算、预算执行及管理情况 （一）部门预算编制情况 预算编制按照河北省财政厅、河北省公安厅关于完善全省市县公安机关公用经费保障指导标准执行。冀财政法【2019】25 号文件执行。
（二）部门预算执行情况 2020 年拨付经费 7712.34 万元，其中项目资金 2518.9865 万元；支出 7276.40 其中项目资金支出 2518.9865 万元。
乐亭县公安局 项目绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付（项目）名称 中央政法纪检监察转移支付资金 中央主管部门 公安部 地方主管部门
资金使用单位
资产情况 （万元）
全年预算数（A）
全年执行数（B）
预算执行率（B/A) 年度资金总额：
2518.9865 2518.9865 100%
其中：中央财政资金 972 972 100%
地方资金 1546.9865 1546.9865 100%
其他资金
总体目标完成情况 总体目标 全年实际完成情况
认真贯彻落实各级政法、公安工作会议精神，以发案少、秩序好、群众满意为目标，全面做好信访维稳、扫黑除恶、严打整治、社会管理、放管服改革等项工作，努力建设忠诚可靠、勇于担当的公安队伍，为全县经济社会发展、人民群众安居乐业营造安定有序的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境，全力打造平安乐亭、法治乐亭，为建设全国百强美丽乐亭做出新贡献。
保质保量完成全年预算目标 绩效指标 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 全年实际完成值 未完成原因和改进措施 产 出 指 标 数量指标 支持市县（区）公安机关数量（个）
1 1
治安拘留人次 500 800
刑事拘留人次 150 150
逮捕犯罪嫌疑人人次 95 100
刑事案件立案数量 800 800
移送起诉案件数量 350 350
有罪判决案件数量 350 350
侦查终结刑事案件数量 350 350
结案行政案件数量 800 800
戒毒人员收治数量 10 10
缴获毒品数量(克）
2克 2克
公安机关业务装备购置数量 280 300
业务装备维修维护次数 12 12
公安机关各类宣传活动开展次数 40 45
实战训练次数 5 8
实战训练参训人次 500 900
质量指标 公安民警培训合格人数 500 900
公安民警培训人数 500 900
公安民警培训合格率
100.00% 100.00%
实际配备装备数（个、件、套等）
250 300
应配备装备数（个、件、套等）
250 300
装备配备达标率
100.00% 100.00%
购置装备验收合格数（个、件、套等）
250 300
购置装备数（个、件、套等）
250 300
购置装备验收合格率
100.00% 100.00%
时效指标 及时受理案件数 2000 2500
受理案件总件数 2000 2500
受理案件及时率
100.00% 100.00%
案件按时结案数 2000 2500
案件结案总数 2000 2500
案件结案及时率
100.00% 100.00%
及时补充采购装备（设备）数（个、件、套等）
300 300
应补充采购装备（设备）数（个、件、套等）
300 300
装备（设备）更新及时率
100.00% 100.00%
及时维修维护装备（设备）数（个、件、套等）
50 50
应维修维护装备（设备）数（个、件、套等）
50 50
装备（设备）维修维护及时率
100.00% 100.00%
及时开展实战训练次数 8 8
根据工作需要和要求应开展实战训练次数 8 8
实战训练开展及时率
100.00% 100.00%
社会效益 指标 上年度实际破案数 244 244
上年度实际发案数 11969 11969
本年度实际破案数 300 300
本年度实际发案数 10000 10000
破案率有效上升
0.96% 0.96%
上年度刑事、治安案件发案数 3142 3142
预计本年度刑事、治安案件发案数 3000 3000
刑事、治安案件发案数有效下降
是 是
上年度实际戒毒管控数 14
14
上年度戒毒应管控数 14
14
本年度实际戒毒管控数 14
14
本年度戒毒应管控数 14
14
戒毒管控率有效提升
否 否
上年度督办案件办结数 0
0
上年度督办案件总数 0
0
本年度督办案件办结数 0
0
本年度督办案件总数 0
0
督办案件办结率有效上升
0 0
新增装备投入使用数（个、件、套等）
300 300
新增装备数（个、件、套等）
300 300
新增装备使用率
100.00% 100.00%
促进社会治安稳定情况 有效促进 有效促进
人民群众生命财产安全保障情况 有效保障 有效保障
执法规范化水平有效提升 提升 提升
经济效益 指标 挽回经济损失金额（万元）
200 200
罚没资金追缴金额（万元）
50 50
可持续影响指标 部门联动机制是否建立健全 健全 健全
社会治安防控体系健全性 健全 健全
应急管理体系健全性 健全 健全
满意度指标 服务对象 满意度指标 公众安全感指数 95% 96%
人民群众对公安队伍满意度 95% 96%
说明 无
（三）部门预算的管理情况 编制预算过程各部门间沟通协调，与具体工作相对应，按照预算批复额度和开支范围执行，做到进度合理，不存在无预算、超预算支出情况。决算报告编制完整、准确、及时。我局按照要求在规定时限、规定内容，在乐亭县政府门户网站公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整 （四）部门财务管理情况
我单位实行预算管理制度，根据财政局每年下发文件进行相应的预算管理编制和提交；我单位根据财政局相关文件实行内控管理制度。
四、部门管理情况 （一）制度建设情况 完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。
加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。
规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。
加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。
加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。
（二）部门项目管理情况 2020 年我局项目经费支出情况如下； 办案业务费 778.9 万元，包括转移支付资金 430 万元，县级
资金 348.9 万元，全部用于本年度的办案的各项费用。
业务装备费 1071.01 万元，包括转移支付资金 475 万元，县级资金596.01万元，业务装备费严格按照年度实施计划合理配置，按照政府采购程序开展。2020 年我局购置了执法执勤装备 695.64万元、完成沿海可视化立体防控体系建设 126.98 万元，执法办案管理中心系统升级及改扩建项目 248.39 万元。
县级公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；保障监管人员伙食、衣被、医疗、特情耳目建设、档案管理、押解、丧葬、监管场所修缮等管理工作经费 148.11 万元，指导监所硬件设施建设。做好教育感化深挖犯罪工作。
加强道路交通管理项目支出 520.9665 万元。继续保持省级文明县城创建成果，深入推进交通秩序管控、环境敏感区交通治理、酒后驾驶专项整治、涉牌涉证违法行为专项整治、校车专项整治等活动，共查处各类交通违法行为 168541 起，其中查处酒后驾驶230 起，醉酒驾驶 23 起，涉牌涉证 429 起，暂扣机动车 170 辆，行政拘留违法人员 31 人。同时，与交通、环保部门密切配合，深入推进治超专项行动。查处超限超载 837 辆，罚款 94.76 万元，违法记分 4882 分。全县交通环境进一步规范。
（四）部门绩效管理情况 加强财政支出管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，制定规范预算绩效管理制度：坚持科学规范、分级管理公开透明原则，将绩效理念和管理方法贯穿于预算编制、执行和监督全过程。
（五）部门资产管理情况 按照财政局资产管理办法结合我单位实际情况制定了乐亭县公安局资产管理条例。
五、部门绩效实现情况
（一）部门产出目标完成情况 按照要求保障数量、质量、时效、成本效益最大化完成。
（二）部门效果目标实现情况 按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响目标最大化完成。
（三）绩效目标未完成情况及原因分析
无。
六、主要经验、存在问题和建议 1、提高资金利用率 进一步加强我局对专项资金的管理和使用，逐步提高专项资金的使用效率。完善项目管理的内控制度，审慎抓好每一个环节和流程，杜绝跨年度支出的现象，充分发挥公安局各项资金的使用效益。制定中长期实施规划。根据单位上年工作完成情况和下年度工作计划或中长期实施规划，细化、量化年初绩效...
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