下面是小编为大家整理的环境不符合纠正与预防管理程序,供大家参考。
1.0 目的：
对于公司的活动、产品及服务有不符合环境管理体系时，提出纠正与预防措施，以确保及时改善并预防问题的再度发生。
2.0 范围：
本公司所有生产流程及周围环境改善活动。
3.0 定义：
无。
4.0 职责：
4.1 异常提出: 发生及发现的部门 4.2 改善对策提出及实施: 发生单位及责任单位 4.3 异常之判定: 管理者代表 4.4 改善追踪及确认: 行政部 5.0 程序：
5.1 环境异常纠正措施流程: 无. 5.2 异常不符合事项包括: 5.2.1 与环保法规不符合事项。
5.2.2 未达成环境目标、指标要求。
5.2.3 方案未按计划完成。
5.2.4 环保相关作业未达管制标准。
5.2.5 未依环境管理体系要求执行。
5.2.6 日常维修、保养、点检、监督中所发现之不符合不纳入，但持续出现或发现后未在 3 日内改正的不符合事项需纳入。
5.3
纠正与预防措施: 5.3.1 环境异常的提出: 由发现单位的人员填写《环境异常处理单》交给管理代表, 经管理代表判定为异常及责任归属,后再交责任单位提出改善对策及执行。
5.3.2 异常判定标准:
A、影响人员安全 B、不符合法规 C、影响生产 D、不符合管理办法之规定 5.3.3 异常原因分析：
各责任单位于接到异常通知后即依其异常情形进行原因调查与分析。
5.3.4 对策实施：责任单位于接到异常通知后, 需依异常状况及时做出应急处理措施并在三天内依所调查之异常原因，提出异常纠正(改善对策)及预防措施,经部门主管确认后立即执行。
5.3.5 效果追踪及确认: 行政部应针对责任单位所提出之改善对策，及执行成效加以追踪并确认。如已改善需在《环境异常处理单》中注明改善后之状况。如未改善完成，需重新研拟改善对策，直到异常确认纠正为止。
5.4
环境纠正与预防措施纳入“管理评审”中检讨。
5.5
《环境异常处理单》结案后交给行政部存档。
6.0 相关文件/表单：
6.1
《记录控制管理程序》 6.2
《环境异常处理单》 7.0 附件：
无。
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