下面是小编为大家整理的2020年项目支出绩效评价自评报告,供大家参考。
2020 年项目支出绩效评价自评报告 （ 2020 年度）
项目名称 ：2020 年度革命老区建设项目
项目单位 ：马山县财政局
（公章）
主管部门 ：
评价类型
事前评价□
事中评价□
事后评价□ 评价方式：
部门（单位）绩效自评□
财政部门组织评价 □
马山县 财政局 0 2020 年度 革命老区 项目支出
绩效 自评 报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1．项目单位基本情况 县财政局是马山县人民政府组成部门。主要负责贯彻执行国家财政、税收的方针政策及其他法律法规；拟订全县财政税收发展战略和中长期规划、改革方案并组织实施；贯彻落实国家、自治区、南宁市财政分配政策；拟订全县财政分配政策，参与制定全县各项经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。下设股室 15 个，包括预算股、综合股、国库股等。县财政局机关行政编制 34名，2020 年实有在职在编人数共 34 人。
2．项目基本情况 为贯彻落实《广西壮族自治区财政厅关于印发广西壮族自治革命老区转移支付资金管理办法的通知》（桂财预〔2019〕104 号）等文件精神，县财政局开展了革命老区项目。通过对革命老区的基础设施进行建设，在一定程度上促进了革命老区旅游业的发展，改善了当地居民的生活环境，节约了部分居民的出行成本。
根据《关于提前下达 2020 年自治区对市县部分一般性转
移支付资金的通知》（桂财预〔2019〕201 号）《广西壮族自治区财政厅关于下达 2020 年革命老区转移支付预算（直达资金）的通知》（桂财预〔2020〕91 号）等资金文件，2020年革命老区项目预算资金 1,406 万元，实际到位 1,406 万元，资金全部用于马山县内 9 个革命老区基础设施项目的建设。
（二）项目绩效目标
1.项目总目标 通过革命老区项目实施，完善革命老区基础设施，改善当地居民生产生活条件；打造马山县红色旅游景点，促进当地旅游业发展，带动群众脱贫致富。
2.阶段性目标 根据项目绩效目标申报表、绩效目标实际完成情况对比表和自评价报告等材料，评价组按财政绩效评价指标设置的要求，对原绩效目标予以细化，修改完善后的具体情况如下：
① 产出目标：
产出数量：基础设施项目建设完成数量 9 个； 产出质量：工程质量合格，达到县级验收标准； 产出时效：项目完成时间 2020 年 12 月 31 日前。完成率≥90%，资金支付率≥90%。
产出成本：马山县 2020 年革命老区建设项目 1406 万元；
②效果目标：
⑴经济效益：增加农民收入。
⑵社会效益：项目区生产生活环境影响，改变革命老区贫困落后面貌，促进革命老区协调发展。
⑶生态效益：达到环保标准。
⑷可持续影响指标：改善革命老区的基础设施、交通设施、教育设施等方面，让人民群众得到看得见、摸得着的实惠。
③服务对象满意度：服务对象满意度达 90%以上。
二、项目资金管理情况
（一）资金到位及支出情况
根据《关于提前下达 2020 年自治区对市县部分一般性转移支付资金的通知》（桂财预〔2019〕201 号）《广西壮族自治区财政厅关于下达 2020 年革命老区转移支付预算（直达资金）的通知》（桂财预〔2020〕91 号）等资金文件，2020年革命老区项目预算资金为 1,406 万元，主要用于马山县内9 个革命老区基础设施项目的建设。项目资金于 2020 年全部到位，实际到位资金为 1,406 万元，截至 2020 年 12 月底，实际支出资金 1,279 万元，项目整体预算执行率为 90.97%。各基础设施建设项目资金使用明细如下表 1 所示：
表 1 各基础设施建设项目资金使用明细表 单位：万元 序号 项目名称 预算资金 实际支出 建设情况
序号 项目名称 预算资金 实际支出 建设情况 1 马山县乡镇革命烈士纪念设施扩建维修项目 220 203.26 完工 2 那马革命根据地第一大本营道路扩建工程 240 199.78 完工 3 那马革命根据地第九大本营停车广场、公厕等基础设施建设工程 120 107.45 完工 4 乔利乡乔利社区街二队河道整治工程 100 91.44 完工 5 林圩镇镇区街道雨污分离工程 200 180.65 完工 6 周鹿镇北环路建设项目 73 66.04 完工
第一批资金总计
953 848.62 - 1 马山县古零镇乐平村卢雷屯沟渠治理工程 121 121.00 完工 2 马山县周鹿镇坛利村伏烈屯至周水村伏岜屯道路建设工程 195 172.38 完工 3 马山县金钗镇集镇街道改造工程 137 137.00 完工
第二批资金总计
453
430.38
- -
合计 1406
1279.00 0
- -
（二）资金管理情况
为加强项目资金管理规范性，县财政局资金管理主要参照《广西壮族自治区财政厅关于印发广西壮族自治革命老区转移支付资金管理办法的通知》（桂财预〔2019〕104 号），明确了革命老区转移支付资金主要使用方向：一是用于革命老区专门事务。包括革命遗址保护、革命纪念场馆的建设和改造、烈士陵园的维护和改造、老红军及军烈属活动场所的建设和维护等。二是用于革命老区民生事务。主要包括乡村道路、饮水安全等设施的建设维护，以及教育、文化、卫生等民生事务。县财政局资金使用及管理基本规范。
三 、绩效评价情况
（一）绩效评价目的 通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。也为逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效评价机制提供决策依据。
（二）绩效评价内容 针对马山县 2020 年革命老区建设项目，围绕项目的绩效目标，对项目资金的决策、运行、完成及管理情况，按投入目标、管理目标、产出目标、效果目标进行综合评价，具体包括：项目绩效目标设定情况、资金使用情况、资金分配、管理情况、制定的制度和措施情况、目标完成和资金效益情况。
四 、绩效评价指标分析
1 1 、 项目 投入 情况 （分值 0 10 分，得 9 9 分）
（1）项目决策情况（分值 5 分，得 5 分）。
根据《广西壮族自治区财政厅关于印发广西壮族自治革命老区转移支付资金管理办法的通知》（桂财预〔2019〕104 号），项目设立有据可依，项目具体明确，合理可行，且资金结构合理。根据评分标准，该部分指标得 5 分。
（2）绩效目标情况（分值 5 分，得 4 分）。根据项目填报的绩效目标申报表，以及年度工作计划，项目按要求设定了绩效目标，目标编制较为完整，但存在目标设置不够规范，效果目标设置量化不足等问题。根据评分标准，该部分指标扣 1 分，得 4 分。
2 2 、项目过程情况 （分值 6 36 分，得 3 33 分）
（1）项目管理情况（分值 12 分，得 9 分）。根据项目管理制度建立及执行情况，县财政局主要参照《广西壮族自治革命老区转移支付资金管理办法》，以加强项目管理规范，项目管理制度较为完善，同时通过聘请监理，对项目质量进行管控，质量控制有效。但存在：一是合同管理不够规范，合同内容未能填写，如部分合同中开工日期未能填写；二是项目档案未能根据项目投入、过程、产出、效果进行分类，档案管理有待加强。根据评分标准，该部分指标扣 2 分，得分 9 分。
（2）资金管理情况（分值 12 分，得 12 分）。在预算资
金到位及执行情况方面，根据资金下达文件，项目 2020 年实际到位预算资金为 1,406 万元，资金到位率 100%。截至2020 年 12 月底，预算支出数为 1,279 万元，预算执行率达90.97%，项目整体预算执行情况较好。资金使用上基本符合《广西壮族自治革命老区转移支付资金管理办法》要求。根据评分标准，该部分指标得 12 分。
（3）绩效管理情况（分值 12 分，得 11 分）。根据项目绩效管理情况，县财政局在规定时间内，按要求报送了相关自评材料，主要包括自评报告、自评绩效目标表，以及相关佐证材料等。但存在自评分表中评分细则与分值不符，自评佐证材料不够充分（效果类佐证材料）等问题。根据评分标准，该部分指标扣 1 分，得分 11 分。
3 3 、 项目产出情况 （分值 8 28 分，得 8 28 分）
（1）产出数量指标情况（分值 7 分，得 7 分）。根据各个项目验收材料及实施过程材料，截至 2020 年 12 月底，9个基础设施建设项目均已完工并且通过验收。根据评分标准，该部分指标得 7 分。
（2）产出质量指标情况（分值 7 分，得 7 分）。根据各个项目的验收报告，9 个基础设施建设项目均一次性通过验收，验收达标率为 100%。根据评分标准，该部分指标得 7 分。
（3）产出时效指标情况（分值 7 分，得 7 分）。根据各个项目验收资料，9 个基础设施建设项目均在 2020 年 12 月
底前完成竣工验收，完工及时率为 100%。根据评分标准，该部分指标得 7 分。
（4）产出成本指标情况（分值 7 分，得 7 分）。根据项目合同及招标控制价文件，县财政局具备成本控制手段，且合同价均未超过招标控制价，成本控制手段执行较好。根据评分标准，该部分指标得 7 分。
4 4 、 项目效果情况 （分值 6 26 分，得 4 24 分）
（1）完工项目使用情况（分值 5 分，得 4 分）。通过对永州镇和周鹿镇实地调研了解到，项目选址较为合理，第一大本营道路及坛利村伏烈屯至周水村伏岜屯道路使用率较高。但由于永州镇第九大本营旅游业发展尚未达到预期，第九大本营公厕及停车场的使用效果未能有效体现。根据评分标准，该部分指标扣 1 分，得 4 分。
（2）
居民生产生活改善情况（分值 5 分，得 5 分）。通过对永州镇和周鹿镇实地调研，以及查阅项目资料了解到，通过项目的实施，有效改善了当地居民的生产生活现状。一是通过道路建设或扩建，改善了当地交通情况，节约了居民的出行时间，尤其是坛利村伏烈屯至周水村伏岜屯道路，道路的投入使用大大缩短了村民前往周鹿镇的时间。二是通过实施乔利乡乔利社区街二队河道整治工程及马山县古零镇乐平村卢雷屯沟渠治理工程，进一步完善当地农田水利基础设施建设，满足农民群众农业生产需要，为当地农民群众创
收增收发挥积极作用。根据评分标准，该部分指标得 5 分。
（3）当地红色旅游产业提升情况（分值 5 分，得 5 分）。通过对永州镇和周鹿镇实地调研了解到，通过实施那马革命根据地第一大本营道路扩建工程、那马革命根据地第九大本营停车广场、公厕等基础设施建设工程，对马山县革命历史文化遗产起到积极影响，一定程度上促进当地旅游业的发展。但截至评价日，所调研地区的旅游业发展仍有待提高。根据评分标准，该部分指标扣 1 分，得 5 分。
（4）项目后续管理情况（分值 5 分，得 4 分）。县财政局为巩固革命老区建设成效，积极探索项目后续长效管理机制。在基础设施质量的后续管理上，县财政局与各建设单位约定各项条款，在一定期限内负责项目后续维修保养工作；在基础设施管理方面，县财政局正在积极与各村屯沟通，形成相关管理文件，以实现项目的长效管理。但截至评价日，因未能形成基础设施后续管理办法，因此存在部分设施无人打理的情况，如第九大本营公厕和停车场。根据评分标准，该部分指标扣 1 分，得 4 分。
（5）群众满意度（分值 6 分，得 6 分）。根据满意度调查结果，通过对当地群众开展满意度调查工作，2020 年群众对项目总体满意度为 100%。根据评分标准，该部分指标得 6分。
评价结论
总得分为 4 94 分，为“ 优 ”等级。
五、问题及建议
（一）主要经验
项目选址合理，有效补足地区短板 通过现场调研了解到，本局在项目前期的调研评估工作开展到位，项目选址合理。一是符合当地发展需求，如第九大本营公厕和停车场项目，永州镇那马革命老区作为南宁市第一批中共党史教育基地，一定程度上吸引了较多周边单位到该地开展党建活动，因此配套建设投入仍需加大，以满足当地日益发展的需求。二是提高了当地居民的生活便利度，项目实施前，部分乡镇交通状况仍较差，当地居民出行成本较高。项目实施后有效改善了当地居民的出行状况，如马山县周鹿镇坛利村伏烈屯至周水村伏岜屯道路建设工程完工后，大大缩短了当地村民到周鹿镇的交通时间。
（二）存在的问题
1.红旅产业效果仍不明显，旅游配套建设仍需加强。
根据实地调研了解到，马山县革命老区红色旅游的发展水平仍较为滞后，影响范围仅限于县域周边地区。一是红色景区所在地经济基础薄弱，旅游基础设施欠完善，交通便利性差；二是红色文化内涵挖掘不充分，游览形式以静态参观为主，缺乏趣味性；三是红色景区宣传力度小，客源有限且回头率不高，缺少住宿配套，游客无法过夜。配套设施的匮
乏不利于革命老区的可持续发展。
2.后续管理工作仍在推进，项目可持续效益仍不足。
本局为巩固革命老区建设成效，积极探索项目后续长效管理机制。在基础设施质量的后续管理上，本局与各建设单位约定各项条款，在一定期限内负责项目后续维修保养工作；在基础设施管理方面，本局正在积极与各村屯沟通，形成相关管理文件，以实现项目的长效管理，推动项目可持续发展。但截至评价日，因未能形成基础设施后续管理办法，因此存在部分设施无人打理的情况，如第九大本营公厕和停车场。
（三）建议和改进措施 1.创新红旅产业发展模式，特色配套产业联动发展。
建议多部门联动，共同推进红色旅游产业发展。一是挖掘革命老区红色文化资源历史传承价值。那马革命老区作为南宁市第一批中共党史教育基地，具备一定的历史传承价值，县财政局应当联同其他相关部门，加强对那马革命老区的历史研究，并将研究成果纳入南宁市思想政治教育体系中，一定程度上提升革命老区的知名度。二是加大特色配套产业的建设。一方面，应推广红色旅游结合绿色生态的发展模式，依托那马革命老区红色旅游，积极发展现代生态农业建设，将农产品生产与红色旅游产业相结合。另一方面，应着力宣传永州镇特色产品，如永州生鱼片、永州香糯、永州
米酒等，同时将酒店、民宿（农家乐）等配套住宿产业纳入当地发...
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