下面是小编为大家整理的茂名市审计局整体支出绩效自评报告,供大家参考。
茂名市审计局整体支出绩效自评报告
根据《关于开展 2018 年度市级部门(单位)整体支出绩效自评工作的通知》（茂财绩函〔2019〕6 号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将 2018 年度（单位名称）整体支出绩效自评报告如下：
一、单位基本情况 （一）单位情况。茂名市审计局为市预算一级行政单位，贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律法规，制订我市审计业务规章制度和审计工作计划，对本级财政收支、行政事业单位和企业等进行审计。
（二）人员情况。茂名市审计局为主管审计工作的茂名市人民政府组成部门，实行市人民政府和省审计厅双重领导体制，负责执行全市审计工作任务。截止 2018 年 12 月 31 日，内设 8 个职能科室，实有在职人员 35 人，协审人员 30 人，急需紧缺人才 1人，退休人员 24 人，车辆实有数 5 辆。
（三）工作职能。茂名市审计局为市预算一级行政单位，贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律法规，制订我市审计
业务规章制度和审计工作计划，对本级财政收支、行政事业单位和企业等进行审计。
二、自评工作情况 （一 ）评价小组情况。根据《关于开展 2018 年度市级部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（茂财绩函[2019]6 号）要求，我局成立绩效自评工作小组，由主管领导，分管领导，财务负责人和相关评价人员组成。主管领导、分管领导负责绩效自评工作的审核，财务负责人拟定初步绩效自评工作安排，由相关评价人员汇总统计数据，根据单位年度审计工作总结，开展绩效自评工作，针对年度整体支出撰写绩效自评报告，经主管领导、分管领导审核后上报财政局绩效科。
（二）自评工作情况。认真学习、理解《关于开展 2018 年度市级部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（茂财绩函[2019]6 号）文件要求，每月对各个审计项目的审计进度进行汇报汇总并公开。于年底由综合科对各业务科室的全年工作进行汇总，编写本年度工作报告，并根据本年工作进度和成果，撰写下年度工作计划。
（三）自评材料报送时间及质量。自评材料主要由 2018年年度审计工作总结和 2019 年工作计划组成。根据《关于开展2018 年度市级部门（单位）整体支出绩效自评工作通知》（茂财绩函[2019]6 号）文件要求，本单位高度重视绩效自评工作，牢固树立预算绩效管理理念，加强组织领导，落实自评工作，
认真填报绩效自评相关材料，深入分析整体支出绩效，形成详实的自评报告，提交所需的自评佐证材料，确保自评材料质量。严格按照文件要求，于 2019 年 12 月 19 日前完成 2018 年度整体支出绩效自评工作，向财政局绩效评价科报送相关自评材料，并在收到绩效评价结果反馈后的一个月内按照政府信息公开有关规定，将自评报告在政府网站进行公开，接受社会监督。
我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
三、预算支出管理情况 （一）整体支出完成率。
根据财政局批复，2018 年茂名市审计局财政拨款收入1510.27 万元，一般公共预算财政拨款收入占比 100%，无其他收入，上年结转结余 151.23 万元。2018 年预算收入与决算数据相比较，增加了 381.6 万元，主要原因是年初预算数不包含 2018 年期间省拨付的补助资金，同时，2018 年在职人员和离退休费用因正常提资以致有所增加，该增长未在年初预算数中反映。
2018 年支出合计 1510.27 万元，各项支出按功能分类：一般公共服务支出 1260.91 万元、社会保障和就业支出 81.99 万元、医疗卫生与计划生育支出23.28万元，住房保障支出144.09万元。各项收入按照经济分类：基本支出 752.49 万元、项目支出 757.78万元。
整体支出完成率达到 91%。我市审计机关的各项工作虽然取
得了一定的成绩。但离省审计厅和市委、市政府的要求还有一定的差距，也存在一些亟待解决的问题，主要是编制少，审计力量严重不足，与审计任务日益繁重的矛盾突出，尚未能实现审计项目计划、执行、审理、整改“四分离”，人手不足，本审计局未能单独设立法规审理科和整改监督科，导致部分审计任务超时完成。
（二）财务合规性。本单位严格执行基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出等制度；严格按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；会计核算时严格审核支出依据，要求严格规范，不存在虚列支出、超标准开支等情况，不截留、挤占、挪用项目资金。
（三）信息公开。
1. 自评信息公开。在收到绩效评价结果反馈后的一个月内按照政府信息公开有关规定，将自评报告在政府网站进行公开，接受社会监督。公开后将公开的文件标题、文号及公开网址信息发至财政局相关科室。
2. 预算决算信息公开。本单位按照政府信息公开有关规定在政府网站公开相关预决算信息，接受社会监督。公开后将公开的文件标题、文号及公开网址信息发至财政局相关科室。
四、预算管理情况 （一）项目管理。
1.。
项目实施程序。本单位的项目支出实施过程严格规范,包括项目立项、申报、批复、项目招投标、调整、完成验收等情况。
2. 项目监管：在项目实施程序监管方面做到严格规范，根据年度工作计划的安排，进行项目的立项、申报，根据项目的基本资料，财政批复的项目支出经费确定项目初步实施方案，涉及政府采购事项必须严格按照相关文件规定执行。
（二）资产管理。
1. 资产管理安全性。反映和考核部门（单位）资产管理和使用情况。我局严格按照资产管理使用制度对资产进行管理使用，做到在资产管理系统如实登记、账实一致、专人管理、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。严格按照相关规定购置或处置固定资产。
2. 固定资产利用率。本单位固定资产种类较多，以表格形式列明固定资产类别、价值、在用情况等（见下表）。其中土地房屋及构筑物是原审计局职工宿舍，现所有权和使用权均不属于本单位所有。通用设备包含资产管理系统中的汽车、电脑、办公设备和其他共四项的数据。办公设备包含“家具、用具、装具”的数据，在下表中不另外进行数据拆分。
固定资产情况表 单位：元 项目名称
数量
金额
在用资产
闲 置资产
金额
占全部资产比例
金额
占全部资产比例
一、土地、房屋及构筑物 2 4512881.85
其中：房屋 2 4512881.85
二、通用设备 421 4661862.34 421 4661862.34
其中：汽车 5 1260011.00 5 1260011.00
三、专用设备 0 0
四、家具、用具、装具 0 0
五、图书、档案 0 0
六、文物和陈列品
0 0
合计
423
9174744.19
421
4661862.34
（三）经费管理。
1. “三公经费”控制率。2018 年本部门“三公”经费决算数11.30 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，；公务用车购置及运行费 7.50 万元；公务接待费 3.8 万元。与预算数据相比较，不存在差异。
2. “公用经费”控制率。2018 年“日常公用经费”预算安排数 81.14 万元与实际支出数 69.82 万元相对比，减少了 11.32 万元。公用经费控制率为 86%.主要原因是节约开支。
计算公式：
公用经费控制率=（公用经费实际支出数/公用经费预算安排数）×100%。
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。
（四）在职人员控制率。说明机构编制部门核定单位编制数、当年年末单位实际在职人数、在职人员控制率，在职人员是否超编，超编原因及今后做好消化超编人员的措施。
计算公式：在职人员控制率=（年末在职人员数/编制数）×100%。本单位 2018 年在职人员控制率为 86%.
五、整体绩效 2018 年，我市审计机关在省审计厅和各级党委政府的正确领导下，以***新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中三中全会精神，中央审计委员会和省委审计委员会第一次会议精神，深入宣传贯彻***总书记视察广东重要讲话精神，结合茂名地方实际，找准新时代审计工作新定位，努力当好“六个角色”，以“三大抓手”推动“三个高质量”发展，稳步推进审计全覆盖，开创了茂名审计工作新局面。全市共完成审计和审计调查项目 186 个，审计查处问题金额125.68亿元，促进增收节支29.34亿元（其中：处理上缴财政82253万元，核减工程造价 1133.94 万元，减少财政拨款 1449 万元），移送司法、纪检监察机关和有关部门处理事项 18 项，审计提出建议 717 条，被采纳 651 条，提交审计信息 74 篇，被批示采用的审计信息 57 篇，在推动重大政策贯彻落实、维护财经法纪、加强党
风廉政建设和反腐败斗争等方面发挥了重要作用。
六、存在问题 我市审计机关的各项工作虽然取得了一定的成绩。但离省审计厅和市委、市政府的要求还有一定的差距，也存在一些亟待解决的问题：
（一）人员编制少。市、区、县级市审计局行政编制少，尤其是市审计局仅有 23 个行政编制，比个别县级市审计局编制还少，在全省地级市审计局倒数第一，审计力量严重不足，与审计任务日益繁重的矛盾突出。
（二）未实现“四分离”。我市审计机关未实现审计项目计划、执行、审理、整改“四分离”。由于人员编制少，市、区、县级市两级审计局尚未设立法规审理科（股）和整改监督科（股）。
（三）数字化审计发展不平衡。我市审计机关数字化审计发展不平衡，区、县级市审计局数字化审计人才欠缺，尚没有成立大数据审计科（股），与大数据时代科技强审的要求不相适应。
（四）审计干部年龄结构老化。部分审计干部年龄老化，知识结构、业务素质与当前的审计业务不适应，一定程度上影响了审计整体效能的发挥。
七、今后改进措施 2019 年，我市审计机关将以***新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实******系列重要讲话精神，深入学习宣传贯彻卢荣春厅长、许志晖市长在茂名市审计管理体制改革座谈会上的重要指示，持续加强党对审计工作的领导，进一
步提高党建工作科学化水平，加强党建带群建工作，全面提升党组的领导水平，进一步找准新时代审计工作定位，努力当好“六个角色”，准确把握“五个变与不变”辩证关系，大力提升“两个能力”，全面开展“量力而行、尽力而为，走高质量内涵式发展路子，稳步推进审计全覆盖”等任务。
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