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地方水利建设专项支出绩效自评报告(完整)

时间:2022-06-22 14:30:03 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的地方水利建设专项支出绩效自评报告(完整),供大家参考。

地方水利建设专项支出绩效自评报告(完整)

 

  地方水利建设专项支出绩效自评报告

 一、项目概况

 (一)项目单位基本情况 三明市水利局职能是:负责实施水利项目前期工作、保障水资源合理开发利用,负责开展防汛抗旱工作、监督指导水行政执法工作,组织实施水利工程、防洪排涝工程建设管理,组织协调农田水利基本建设,负责防治水土流失、组织指导水利行业质量监督工作等。现在职干部职工 73 人,经费来源是财政核拨。

 2017 年预算安排资金 704.96 万元,其中一般公共预算拨款为598.52 万元,预算总支出为 704.96 万元。

 2017 年决算年初结转结余 1535.3 万元,本年收入 15349.74 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,本年支出 15706.16 万元,结余分配 0 万元,本年结转结余 1178.88 万元。

  (二)项目基本情况 根据福建省发展和改革委员会、福建省水利厅{闽发改网农业〔2015〕138 号},三明市发展和改革委员会、三明市水利局明发改农业〔2015〕245 号,贯彻落实国家、省、市有关水利工作方针政策,组织编制重大水利发展规划,保障水资源的合理开发利用,负责防治水旱灾害和水库、水电站的安全监管,查处重大涉水行政违法案件,负责防治水土流失和河流堤防护岸、排涝设施、农田水利建设等。

 项目年度绩效总目标为加强防汛预警山洪灾害管理力度,严格执行堤防管理防洪项目的立项批复及招投标,加强项目单位资金管理专款专用。完工验收后预期会增进当地水利防洪堤防设施的建设,保障水利生态发展。

  二、项目实施基本情况

  (一)项目组织管理情况 对国家、省、市有关水利工作方针政策进行部署,组织编制重大水利发展规划,保障水资源的合理开发利用,对水旱灾害和水库、水电站的安全监管进行了组织部署,对水土流失和河流堤防护岸、排涝设施、农田水利建设等项目推进实施。

 (二)项目资金使用情况 2017年度地方水利建设专项支出预算安排2400万元,总投入2400万元,资金到位 2400 万元,实际使用 2400 万元,项目资金到位率 100%,支出实现率 100%,资金使用合法合规。

 1 1 、财政预算安排。碧湖联友家居广场堤防工程三期建设资金:明财(农)指【2017】4 号 210 万元;国开基金 2017 第一期收益、沙溪白板路护岸工程建设资金:明财(农)指【2017】27 号 725 万元;堤防管理处 2017 年度预算支出:明财(农)指【2017】33 号 157 万元;防洪三明段二期、三期、安全生态水系示范区:明财(农)指【2017】46号 870 万元;沙溪四期、安全生态水系一期国开基金收益:明财(农)指【2017】80 号 438 万元。

 2 2 、经费支出情况。

 碧湖联友家居广场堤防工程三期建设资金:明财(农)指【2017】4 号 210 万元;国开基金 2017 第一期收益、沙溪白板路护岸工程建设资金:明财(农)指【2017】27 号 725 万元;堤防管理处 2017 年度预算支出:明财(农)指【2017】33 号 157 万元;防洪三明段二期、三期、安全生态水系示范区:明财(农)指【2017】46号 870 万元;沙溪四期、安全生态水系一期国开基金收益:明财(农)指【2017】80 号 438 万元。

  三、项目绩效分析

 (一)项目绩效评价工作开展情况 为了评价 2017 年地方水利建设专项支出项目资金使用情况,提高财政资金使用绩效,根据《三明市财政局关于印发三明市财政支出绩效评价管理办法的通知》(明财绩〔2015〕2 号),成立了项目绩效自评小组。自评内容包括项目的绩效目标设定情况,项目资金投入、过程、产出与效益情况。根据绩效评价方案,评价采取现场评价和非现场评价相结合的方式,即:采用现场核验、查看内业等方法获取被评价项目的有关基本情况资料,采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料,并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上,按照设立的评价指标、标准、权数、方法及程序实施评价,形成自评报告。经评价,自评得分 93 分,自评等级为优秀。

 (二)项目绩效目标完成情况 经评价核验,2017 年地方水利建设专项支出项目的年度绩效目标全部完成。具体如下:

 1、时效目标:经核验,所有项目均在 2017 年年底前完成。目标完成 100%。

 2、成本目标:2400 万元,经费用于地方水利建设专项支出,

  目标完成 100%。

 3、产出数量目标:2017 年全年开展 1 项以上地方水利建设项目,达到年初绩效目标任务值,目标完成 100%。

 4、产出质量目标:2017 年水利项目完工验收率 95%以上,达到年初绩效目标任务值,目标完成 100%。

 5、生态效益目标:2017 年该项目实施后,地方水利建设稳步推进,保障了水利生态环境的发展,促进可持续发展,完成全年目标任务,但还存在部分水土流失的现象,目标完成率 95%。

  6、服务对象满意度目标:群众满意度调查达到 95%,还有可提升的空间,目标完成比例 99%。

  (三)项目绩效分析

 1、投入评价指标满分 30 分,自评得分 28 分。其中:

 (1)时效情况 6 分,得分 4 分,扣分的原因是部分项目实际开始时间较迟,比计划晚了 1 个月以上,扣 2 分。

 (2)项目立项 14 分,得分 14 分,得分的原因是与项目年度任务计划数相对应,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

 (3)资金落实 10 分,得分 10 分,得分的原因是资金按时足额拨付到项目单位。

 2、过程评价指标满分 30 分,自评得分 30 分。其中:

 (1)业务管理 20 分,得分 20 分,得分的原因是法人组建及报批规范,内设专职业务人员;执行“主体负责制”、“投劳承诺制”、“公示制”、“监理制”等制度。

 (2)资金使用管理 10 分,得分 10 分,得分的原因是项目单位建立健全的财务会计管理制度,资金管理规范,无违反基建财务会计制度、现金管理条例现象,无挤占、截留、挪用专项资金现象。

 3、产出与效益评价指标满分 40 分,自评得分 35 分。其中:

 (1)产出数量 8 分,得分 6 分;得分的原因是单位工程、主体工程完工后及时验收;扣分的原因是建设项目竣工后,未及时办理竣工验收手续。

 (2)产出质量 10 分,得分 10 分,得分的原因是项目完工后质量验收符合标准。

 (3)环境效益 6 分,得分 4 分,扣分的原因是治理程度达到 70%以上,但是还存在水土流失的现象。可持续效益 6 分,得分 6 分,得

  分的原因是工程建设完工后使用效果达到预期,且后续产生的效果符合预期。服务对象满意度 10 分,得分 9 分,扣分的原因是服务对象的满意度还未达到 100%。

 四、存在问题 1.项目实施进度存在偏慢的现象,完工后未及时验收。原因是水利建设、堤防管理、防汛预警项目管理和水利规划是一项长期性的工作,目前我国水利等公共设施还处于建设阶段,缺乏完备的长效管理机制,项目进展的过程中存在许多突出问题难以较快解决。

 2.地方水利建设管理制度还有待加强。原因是河道管理涉及环保、城建、水利及渔业等诸多行政主管部门,职能交叉严重,各自为政导致管理比较混乱,管理制度还有待完善。

 3.

 产出和效益方面,实施效果还有待加强。虽然治理程度达到70%以上,但是部分地区还存在水土流失的现象,水利生态环境的建设还有许多需要加强的地方,水土流失治理成效还有待进一步提高。群众满意度还有待进一步提高。

 五、有关建议 针对以上存在的问题,可以从以下三个方面进行加强:

 1.加强防汛预警山洪灾害管理力度,严格执行堤防管理防洪项目的立项批复及招投标,项目完工后及时验收。加快项目建设进度,确保项目按计划完工验收。

 2.加强相关法律法规的宣传教育工作,对严重的违章建筑及违规行为可以在宣传后制定相关处罚措施,各职能部门要合理分工,各尽其职,建立相关机制,有关部门可进行联合执法,加大监管力度。加强地方水利制度的建设,以维护良好的管理环境。

  3. 要更加关注建设项目产出及效益方面,调整项目进展中的方式方法,更好的适应项目进展,适应水利生态环境的建设,促进地方水利建设稳步推进,保障水利生态发展,促进可持续发展。

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