领导职责第1、建立和完善公司的招聘流程，执行简历甄别、聘前测试、面试定岗、薪酬谈判、背景调查、入职跟踪等;2、负责人事日常工作，入职、转正、调资、晋升、离职、档案等管理;3、负责员工转正后社会保险下面是小编为大家整理的领导职责20篇,供大家参考。
领导职责 第1篇
1、建立和完善公司的招聘流程，执行简历甄别、聘前测试、面试定岗、薪酬谈判、背景调查、入职跟踪等;
2、负责人事日常工作，入职、转正、调资、晋升、离职、档案等管理;
3、负责员工转正后社会保险投保、申报，公司社保基数申报、调整、年检等工作，及时掌握国家相关法律法规政策;
4、负责公司企业文化建设;员工活动组织、策划和安排;
5、负责公司行政、后勤保障工作，管理及调配各种行政资源合理使用，健全行政管理体系;
6、总经理交代的其他工作。
领导职责 第2篇
为进一步规范机关财务管理工作，认真贯彻执行财经政策、法规、制度，加强监督，维护财经纪律，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的要求，结合我委实际情况特制定本制度。
一、财务管理工作制度
1、按照国家财经制度、法规要求，委机关各项财务收支活动都应纳入财会部门统一管理、统一核算，并接受监督。各项支出均应严格遵守市行政单位经费规定执行。
2、认真组织会计核算，办理会计业务;及时清理债权、债务，正确编制会计报表。
3、委机关各项开支均应取得真实合法的原始凭证，原始凭证必须由经办人签名，按规定审批程序批准后报销。出差或因公借款须经领导批准，任务完成后及时办理报帐手续。自制原始凭证格式由财务部门统一规定。
4、加强现金管理，不得“坐支”，加强支票管理，出纳、会计各司其职，互相制约。
5、财务人员要以身作则、奉公守法，认真贯彻国家各项改革措施，既要维护国家和集体利益，又要维护职工的切身利益。
6、会计人员应做好会计档案管理工作，每年要及时将各类会计帐、证、表等资料分类装订，立卷归档。
7、机关各项支出报销时间原则上定于每周周一、周三。
二、财务开支审批制度
为节约开支，减少浪费，委机关各项开支必须经主管财务主任审批后方可报销，严格履行“一支笔”审批制度。
(一)报批制度
1、委机关各项开支均应实行计划管理，报委主管财务主任批准，发票回来由财务按计划审核后，经委主管财务主任批准后方可予以报销。开支数额较大的，还应由主任办公会研究后批准。
2、购买物品、订阅报刊、杂志以及日常修缮等必须凭正式发票(税务局统一监制的)报销，非正式发票或非行政事业单位收据均不予报销。
3、千元以上的各项开支，必须通过银行转帐结算。领用支票必须填写支票申请单，注明用途及限额，办理完必须在十日内凭正式发票履行正常报批手续。
(二)审批权限
1、职工因公外出开会、培训、必须严格按照国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定执行。借支差旅费的人员，必须由本人填写借款申请单，注明到何地、办何事及计划天数，核定借款金额，返回后一周内按审批程序报销。机关人员大小借款，应经主管财务的主任批准。
2、符合探亲条件的职工，其探亲差旅费按规定予以报销。
3、购买各种固定资产、低值易耗品、材料及订阅党报党刊杂志、专业书籍等均应由经办人或部门提出计划，然后履行正常报批手续予以报销。
4、机动车辆实行定点维修，维修前应由司机提出计划，经办公室主任汇总，报分管领导和主要负责人同意。年终或每半年结帐一次，报销时必须按正常报批程序结算，并附修理费明细表。机动车燃料费实行一次性购买，分期领用。
三、财产物资管理制度
1、固定资产统一由办公室指定专人进行管理，应建立健全管理帐卡，对报损、报废、调出、变卖以及增加或减少的固定资产应由使用部门或管理部门提出书面申请，按审批权限报批。固定资产管理部门应定期对固定资产进行清查、核实。
2、购进低值易耗品、材料，要做好登记入帐工作，保管和采购签字交接，做到帐物相符。科室领用时，领用人员必须履行登记手续，年终汇总对帐。
四、福利制度
医药费、养老金、公积金、独生子女费、干部职工常规检查医疗医药费按统一规定执行。
五、财产清查制度
1、各科室每年应形成定期的清查盘点制度，对清查结果进行汇总，并将结果送机关办公室。
2、办公室为确保财产物资在储备、使用过程中安全无损，要进行经常的、不定期的抽查盘点工作，并对财产物资的清查盘点工作进行必要的监督检查，做出详细记录。
3、财产物资的清查核对要由办公室牵头，会同机关财务人员共同对有关科室财产认真组织盘点，并做好盘点后的对帐工作。
领导职责 第3篇
1、负责编制财务报表，并提出分析意见。
2、能独立完成财务核算和税务申报。
3、参与供应商管理、门店盘点。
4、能建立进销存管理制度和收银制度。
5、审核原始凭证、并依据会计准则和制度编制会计凭证。
6、汇总会计凭证、定期编制总账科目汇总表并认真核对各级账目试算平衡，核对好往来账目余额。
7、定期统一装订、管理好会计、会计账簿、会计报表和其他会计资料并进行科学分类。
8、负责与财务相关的各种对外联系。
领导职责 第4篇
1、负责在校学生的常规管理和校内学生安全工作，制定学生安全管理实施细则，成立督察组，以班为单位对学生的安全情况进行监督检查和量化考核，考核结果纳入班主任职级管理。
2、及时传达贯彻学校安全工作领导小组的工作要求。具体负责对学生进行安全教育，把学生的安全教育和管理工作纳入工作日程，要做到有安排、有检查、有总结。
3、加强对学生行为规范的养成教育和安全法制教育，组织开展“安全活动月、安全教育周、安全教育日”、“法制教育月等活动，定期进行讲座。
4、建立学校、社会、家庭对学生的“三结合”安全教育网络，努力保证学生安全教育的无缝隙覆盖。发动社会力量和家长协助做好节假日、双休日、寒暑假的学生安全工作和对学生的安全教育工作。
5、紧密联系家长，及时沟通信息，做好学生的安全教育工作。
6、加强班主任队伍管理和培训，经常性地对班主任进行安全工作的培训、加强和布置，促进班主任素质的提高和思想上的重视。引导班主任运用科学的正确的手段教育学生，杜绝体罚和变相体罚学。
7、联系法制副校长开展好学生的法制教育，对存在问题的重点学生做好帮助和监管工作，化消极因素为积极因素。
8、要经常深入学生中间，了解学生的意见和要求，并帮助解决。新生入学后要进行遵纪守法、安全防范、卫生防疫和校规校纪教育。
9、协助公安机关调查在校内发生的各类刑事、治安及安全事件，向公安机关提供线索和处理意见。
10、万一发生紧急事件，立即按应急处理预案做好保护学生、控制事态和及时上报工作。
11、发生失责行为，根据情节，给予警告、一般失误、严重失误处分；
情节严重者，依法追究责任。
领导职责 第5篇
1、负责公司的全盘账务处理，及时编制月度/季度/年度各类财务报表;
2、根据公司情况建立健全公司财务管理、会计核算等有关制度;
3、负责公司税务申报、缴纳，配合开展各项财务工作;
4、负责公司成本的核算与分析，日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，控制财务收支;
5、关注公司资金流的健康稳定，及时合理安排各项付款业务;负责公司往来账款结算与管理;
6、负责编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类帐簿;
7、负责编制公司各类反应经营销售等总账和明细账，及时准确地记录公司业务往来;
8、审核费用报销及往来账款单据，每月对公司各项资产进行登记管理及盘点。
领导职责 第6篇
负责公司的总账和明细账，及时准确的记录公司业务往来，能够独立完成日常会计核算工作、处理财务、税务工作;
制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行;
组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划;
对公司往来账的管理与结算，建立相关台账，密切关注回款情况;
财务各项报表、财务风险预估、财务年报的撰写及提交。
领导职责 第7篇
1、根据招聘流程，组织店铺非全日制员工的招聘工作;
2、根据总部月度培训计划，协助进行店铺培训计划的开展;
3、负责店铺考勤管理，每月统计员工工时和非全日制人员的工资核算;
4、员工入离职手续的办理以及促销员进退场办理，定期更新员工(含促销员)花名册;
5、收集物料用品等并进行下单订购及管理，办公设备的维护等;
6、部门支援及上级领导安排的其他工作。
领导职责 第8篇
1、负责公司的行政、后勤管理工作，提供完善的后勤保障工作;
2、负责行政部与其他部门间的协调工作，配合各部门做好各项服务工作;
3、负责制定、完善各项行政办公管理规范、督促、检查、反馈制度的执行情况并提出具体措施;
4、负责制定物资管理制度，落实相关责任实施督导，保障资产安全;
5、组织公司定期或不定期的集体活动，开展文化、体育、旅游，丰富员工的精神文化生活;
6、协助上级处理日常重要事务以及和其他部门、外部的沟通协调，树立良好企业形象;
7、配合公司进行企业文化的建立和宣传推广工作;
8、完成领导交办的其他工作事项。
领导职责 第9篇
第一章总则
第一条为进一步规范机关财务管理，提高资金使用效益，创建节约型机关，确保工作正常有序运转，根据有关财经法规的规定，结合我局实际，特制定本制度。
第二条机关财务管理的基本原则:
(一)统筹安排，综合管理;
(二)精打细算，量入为出;
(三)一月一报，及时结算;
(四)保障重点，兼顾一般;(五)勤俭节约，讲求实效。
第三条机关财务管理的基本体制:由局办公室按照会计制度规定对所有资金实行统一管理、集中支付、一支笔审批。
第四条机关财务管理的主要任务:合理编制并严格执行经费收支预算，如实反映财务收支情况，开展财务活动分析，加强国有资产和资金管理。财务人员要严格执行会计制度，对报销单据要认真审核，坐到报账手续完备，账目清楚，日清月结，定期报表。
第二章预算编制及执行
第五条预算编制:由局办公室按照“合法、规范、公平、节俭”的原则，结合上年资金使用情况和本年度实际需要编制年度财务收支预算，报局党组审定执行。
第六条财务预算收入主要是指本级财政预算安排的资金和上级安排的专项或业务经费。
第七条党团活动经费、老干活动经费、工会费按党组会议核定的标准列入专项支出。
第八条基本支出指用于满足单位日常工作需要的各类支出，包括:(一)差旅费;(二)招待费;(三)会议费或旅游活动组织费;(四)购置费;(五)文印费;(六)车辆消耗费用;(七)其他费用。
专项支出指具有专门用途的费用支出，原则上按年初预算和上级下达的科目执行。
第三章支出管理
第九条资金管理及审批遵循“谁经手，谁负责”的原则，即由经手人(证明人、验收人)、和科室负责人对发票的真实性、合法性负责。
第十条除工资、医保、公积金外，其他所有开支实行事前申报制度，即按规定填写开支申报表，经有关领导批准后，方可开支。所有开支须两人以上经办，重大采购项目应有纪检、监察人员介入监督。
第十一条资金审批一般程序和权限:由经手人负责将票据进行分门别类整理，并填写经费报销审批单，经手人(证明人、验收人)在票据上签字，会计和办公室主任审核，分管财务的局领导审批。支出1000元以下的由分管财务的局领导审批，支出超过1000元(含)报局长审批，2万元以上的支出经局党组研究决定。
第十二条原始凭证(即报销凭证)必须真实、合法、有效、完整，具备以下要素:(一)原始凭证名称:(二)填制原始凭证的日期及编号;(三)填制和接受原始凭证的单位或个人签章;(六)报销原始凭证须有经手人、证明人、科室负责人(或分管领导)签字;(七)单笔金额500元以上(含500元)的须附凭证附件。对要素不齐全的票据，会计和办公室有权不予受理。
第十三条根据市财政局规定，凡符合公务员卡消费条件的公务消费必须使用开户行的公务卡，用现金支付的费用财务有权拒绝报帐。
第十四条接待管理
(一)接待工作要本着热情、节俭的原则，促进党风廉政建设。
(二)接待统一归口办公室管理。对口单位来人需接待的，由有关科室填写接待申请单先报办公室主任或负责接待工作的副主任审核，再按审批权限报局领导审批，在指定地点消费。烟酒、水果等接待用品由办公室统一购买。接待消费后，一般情况下由办公室主任或负责接待的副主任签单，一律注明接待单位或开支用途，计入单位经费支出。特殊情况下，经报分管办公室的局领导或办公室主任同意，可由负责接待的其他科室人员签单，由办公室主任或副主任事后补签。经办人事后应及时补办接待申请单。
(三)接待标准:县级来客人平60元/餐，市级来客人平80元/餐，省直部门及其以上领导的接待标准由局长确定。县市来客原则上不安排住宿。上级和外地来客由办公室安排在协议单位接待。
(四)接待费报账程序:由办公室结算接待经费，经会计审核，办公室主任签字，分管财务的局领导或局长审批。所有接待开支必须附原始接待申请单，在非指定接待点经费凭接待申请单和原始票据按规定审批程序报账。
第十五条出差管理
(一)机关干部职工差旅费开支，严格执行娄财行[2010]374号《娄底市市直单位差旅费管理办法》的规定执行。
(二)会议出差须有文件或电话通知，并严格按通知人数参会。出差期间，因非工作需要的参观游览、餐饮、住宿和娱乐开支，均由个人自理。
(三)出差须事先定好工作任务、地点、人数和路线，填写“出差申请单”报办公室，由办公室统一进行登记，作为报销依据。盛市内出差，科以下干部由分管局领导审批，科室负责人和副处以上领导出差由局长审批;出省出差一律报分管办公室的局领导和局长审批。
(四)出差原则上不乘坐飞机，如特殊情况需乘坐飞机的，报分管副局长和局长批准。
(五)预借差旅费须经分管财务的局领导和局长批准，出差回机关一个星期内报账结清。
(六)出差人员凭“出差申请单”和有效单据，每月25日前报账，不得集中在年底一次报销差旅费。
第十六条专项工作支出
(一)承办科室根据有关活动方案，编制经费预算，一般应提前报分管领导和局长审批，如大额支出须经局党组会议研究决定。
(二)专项工作结束后，承办科室应在5个工作日内汇总相关费用，按程序和规定报账。
第十七条借款管理
(一)办公室借备用金限额2万元以内，于每年12月25日前结清。
(二)所有借款须注明事由及时结清，不得跨年清还。
第十八条对外付款超过1000元的，应通过银行转账或使用公务员卡结算，原则上不得付现。
第十九条市内交通费局领导(含副处级干部)按每人每月300元，科以下干部职工按240元(不含司机)，凭票按月限额报销。
第二十条报账时限
(一)为方便报账和有利于财务人员整理账务，实行集中报帐，每周星期五为集中报账时间。
(二)各项开支应在一个月内报账，除办公室定点接待外，机关干部职工每月24日、25日(如遇节假日，依次往后顺延时间)必须把一个月内的开支(包括差旅费)按程序报批;定点接待由办公室在每季度的20日前统一结算按程序报批。
(三)严格监督管理。每月10日前出具上个月财务报表。
第四章固定资产管理
第二十一条固定资产管理
(一)本制度所称物品特指:固定资产、低值易耗品、办公文具、馈赠物品。物品管理是指对前述物品的申购、购买、入库、保管、使用、维护、处理等全过程的管理。
(二)固定资产。固定资产指房屋建筑及附属物、交通运输设备、音像设备(照相机、摄像机、投影仪、音响、电视机)、电子电器设备(计算机、复印机、打印机、传真机)等价值比较高，使用时间较长的"物品。固定资产由会计分别建台帐，局办公室管理。
(三)低值易耗品。低值易耗品指办公桌椅、文件柜、货架、沙发、保险柜、修理工具、饮水机、电话机、计算器等单价较低，使用时间较短的易耗物品。低值易耗品一次性摊销计入成本，分别建帐备查，其实物由局办公室管理。
(四)办公文具。办公文具是指用于办公的纸张、笔墨、文件夹、笔记本、订书机、胶水等价值较小的办公用品。各科室办公文具按需领龋各科室需添置办公用品的，需提前提出申请，列出明细清单，由办公室汇总审核报分管局长或局长审批后由办公室统一采购，凭审批单报账。金额达到政府采购标准的实行政府采购。未经批准自行购置办公用品不予报销。
(五)物品申购。各科室申购物品时，填写《物品申购单》，注明单价，报办公室，经分管局领导批准。500元以下的物品申购须报局办公室审核，报分管财务局领导审批;超过500元以上的物品申购报局办公室审核，报局长审批。
(六)物品采购。全局物品的采购均由办公室专人负责(负责财务的人员不得担任采购员)到定点商店采购。
(七)物品验收入库。所购物品及配套资料都必须经办公室物品保管员验收，并分别建立物品台帐。贵重物品应按照物品的存放要求妥善保管。
(八)采购报帐。采购人员持发票、物品申购单、验收入库单，按规定程序及时报帐。
(九)物品领用、使用与维护。物品使用人必须办理领用手续，实行以旧换新，领用时应核准物品的质量、价格、数量。使用物品时必须按要求正确使用。
(十)物品移交与归还。人员调动时应将本人使用物品应履行交接手续，办公室主任和监审员为监交人，移交人，接交人和监交人在移交清单上签字。
(十一)物品处置。物品的转让、报废由物品使用人申报，经分管领导审批，价值在1000元以上的物品须报局办公室审核，报局长批准。
领导职责 第10篇
及时跟进并管理区域传统销售渠道的客户订单;有效提升库存周转和预测准确率
跟进区域地区传统销售渠道的销售数据，并进行有效汇总和整理;
准时准确出具各种报表和报告，负责指定的文书处理工作;
与区域销售保持有效沟通，为销售前线提供各种商务支持和后勤协助;
协助管理各类档案报告，协助维护并更新各种系统资料，确保各类资料的有效性;
与公司各部门紧密联系，协助与客户沟通、处理相关业务查询;
完成上司临时委派的工作任务，保持良好沟通，及时发现、提出问题及相关处理建议。
领导职责 第11篇
负责根据企业战略发展目标和各部门人才需求制定人力资源规划;
结合日常工作，完善人力资源制度、流程、体系，提升人力资源运作效率;
主动与管理层、员工互动，多形式有效沟通，确保内部信息的有效传递，并逐步建立良性的内部沟通机制;
推动部门文化建设，营造积极向上的组织氛围，传承公司文化，发扬价值观，保证公司的持续健康成长;
负责组织、策划和实施公司各项会议及活动，并做好通知及会议纪要工作;
完成领导交代的其他事情。
领导职责 第12篇
1、财务主管职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;
2、执行、协调财务税务、稽核、审计、会计工作;
3、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划;
4、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;
5、组织公司的成本管理工作, 进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。
领导职责 第13篇
1、负责公司新人入职培训，岗位培训，办公软件培训等，打造良好的新人体验;
2、负责公司内部培训需求调查，开发和设计培训课程;
3、负责年度培训的总结和效果评估，反馈培训建议及结果，并总结归档;
4、统筹，策划企业文化方案，组织实施各类企业文化主题活动，不断完善企业文化建设，高效，准确传播企业核心价值观;
5、负责公司人员招聘，入职、档案转调、调配、任免、晋升、奖惩、离职、退休等相关手续;
领导职责 第14篇
1、编制和维护公司总账和明细账，负责财务核算和税务申报工作;
2、向公司管理层提交内部财务管理报告及生产经营统计;
3、协调处理与政府、银行、工商、税务等机关的事项;
4、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划;
5、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;
6、组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。
领导职责 第15篇
1、 负责员工招聘、员工入、离职、转正手续以及员工的工资和考勤结算工作;
2、 协助做好培训管理;
3、 员工关系管理，劳动合同的管理，有关合同的签订，及时了解合同监管工作动态，做好调查研究工作;
4、 统计编制人事统计报表，随时更新员工花名册、通讯录、员工电子档案;
5、 协助组织员工活动，协助建立企业文化;
6、 完成领导交待的其他工作事宜;
7、日常行政管理，负责资产、文档、会议、证照、管理工作，包括资产管理，负责公司的资产管理定期清查;
8、负责文档管理，负责文档管理工作;
9、负责公司会议的筹备与协调工作;负责公司证照的年检和督办。
10、负责公司日常办公需求的协调，做好上传下达的工作;
11、及时完成领导交付的其他工作事项。
13、组织安排公司会议、本部门会议，或会同有关部门筹备有关重要活动，做好会议记录。
领导职责 第16篇
1、总务主任为安全工作的第一责任人，承担安全工作的全部责任。
2、层层落实安全工作责任，根据校安全领导小组的要求与下层教职签订安全责任书，确保学校安全文明工作落到实处。
3、制定安全教育计划，对教职工、学生进行法制、纪律；
消防、安全常识、安全防范等教育。增强法制观念，提高安全防范能力，提高遵纪守法的自觉性。
4、加强对安全重点部位的管理，要根据实际制定相应的安全管理规章制度和防范措施，把安全责任落实到人，保证学校财产的安全。
5、组织内部的集体活动，活动前要制订安全预案，并进行安全教育，要有可靠的安全措施，杜绝人身伤亡事故和其它以外事故的发生。严禁组织无安全措施的集体活动。
6、建立校园治安安全工作的检查制度。每月对治安安全工作情况检查一次，发现安全隐患要及时整改，本部门不能整改的要分析原因，提出建议，写出报告，由校安全领导小组研究整改。
7、建立校园治安安全工作档案，逐步使校园治安安全工作规范化、制度化。
8、对校园安全重点要害部位的防火、防盗，要落实防范责任人和防范措施，确保重点要害部位的安全。
9、学校每学期组织一次校园治安安全工作检查，对重点要害部位进行不定期抽查，每年底进行一次大检查。
10、建立安全检查台帐及自然灾害预警和演练制度，积极参入突发事件的处置和善后工作的处理。
11、负责学校校舍及设施、设备的管理、检查、添置、维修，学校的财产管理，警卫人员的管理和24小时值班情况的监督检查及校外接送学生车辆的管理工作。
12、发生失责行为，根据情节，给予警告、一般失误、严重失误处分；
情节严重者，依法追究责任。
领导职责 第17篇
依照公司生产计划合理安排车间日生产计划;
按照公司流程、计划排单，合理安排各组的生产任务;
监督安全生产及流水作业，达到交期品质标准;
及时解决生产操作过程中出现的问题，及时上报无法解决的问题;
负责生产现场的6S管理;
跟进管理区域的裁片及辅料的供应;
统筹人员及机器的调动和安排;
公司委派的其他任务。
领导职责 第18篇
1、负责落实学校安全工作领导小组所制定的安全管理规定和要求，要把安全工作列入到自己的工作日程，做到有计划、有布置、有检查、有总结。结合实际把安全岗位责任制落实到人。
2、参与研究制定学校安全工作计划和重大制度措施，贯彻落实上级部门布置的各项任务和要求。有计划地组织安全工作检查、考核，做到有记录、有反馈、有总结。
3、每学期在校长主持下至少召开五次安全工作会议，分析安全形势，组织安全检查，消除事故隐患，发现问题，及时研究解决并做好会议记录。
4、建立事故隐患的排查、整改制度，发现重大事故隐患及时进行处理，无法独立解决的，及时向有关部门和上级报告。
5、加强对全体师生的安全教育，及时传达、学习上级有关安全工作的文件、资料，树立安全意识，形成人人关心安全、人人注意安全的良好氛围。
6、协助安全领导小组成员处理安全事故；
协调重大安全事故的调查工作。当学校发生安全事故时，迅速组织人员到达现场组织抢救工作，积极协助有关部门进行事故善后处理。
7、组织日常安全检查，研究制订隐患整改措施，督促职能部门整改。
8、建立学校安全台帐，对每一次安全会议、安全检查、安全工作活动等都要进行文字记录。
9、安排防台风、防汛、重大节假日、寒暑假值班。
10、积极参与学校安全事故的抢险、调查处理工作，协调和化解矛盾。
11、发生失责行为，根据情节，给予警告、一般失误、严重失误处分；
情节严重者，依法追究责任。
领导职责 第19篇
1、负责公司财务日常管理工作，协调跨部门、跨中心工作，协助集团财务总监、公司总裁通过财务管控手段达成核算管理、成本费用管理及团队建设目标;
2、负责建立健全的财务制度，搭建财务管理体系工作;
3、全面负责财务部的日常管理工作，包括部门员工的管理、指导、培训以及业绩的核查、考核和监督控制工作;
4、组织财务人员的理论和业务学习培训，实时了解最新优惠政策，加强财务团队凝聚力;
5、公司资金的管理与调度工作，关注集团各分公司日报表各项日常收支等经营状况并及时反馈，管控费用开支，杜绝非正常开支;
6、负责成本核算管理工作，监督并核算销售商品成本，量化并编制培训、后场标准成本，为公司成本管控提供依据;
领导职责 第20篇
一、在办公室主任领导下做好办公室日常行政事务及文秘工作。
二、负责各种文件的起草、装订及传递工作;及时处理上级文件的签收、传递、催办;做好文件的回收、清退、销毁工作;做好文秘档案收集管理及。
三、做好各种会议的记录及会务工作。
四、办理本单位人员的招聘录用、培训教育、绩效考核、晋级晋职、薪资福利、各类保险、统计报表等事项的具体事宜。
五、做好单位印章管理，按规定开具介绍信。
六、做好来访接待工作。
七、做好联网微机管理工作，每天定时开机接收文件;做好信息收集及报送工作。
八、负责本单位办公用品的采购和供应工作。
九、完成领导交办的其它任务和各种应急事务的处理。
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