管理是指一定组织中的管理者，通过实施计划、组织、领导、协调、控制等职能来协调他人的活动，使别人同自己一起实现既定目标的活动过程。是人类各种组织活动中最普通和最重要的一种活动。近百年来，人们把研究管理活动所形成的管理基本原理和方法，统称为管理学， 以下是为大家整理的关于投标管理制度及流程怎么写4篇 , 供大家参考选择。
投标管理制度及流程怎么写4篇
第1篇: 投标管理制度及流程怎么写
云星集团车辆管理制度（试行）
1.目的
为加强集团公司车辆管理，确保行车安全，提高办事效率，充分利用现有车辆资源，减少经费开支，特制定本规定。
2.适用范围
公司所有车辆均按本规定执行。
3.车辆成本管理
各子公司/部门车辆使用所发生的各项费用，按其性质分别摊入运营成本，计入管理费用。
细则另行规定。
4.车辆调度管理
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4.1公司所有车辆由行政部统一调度管理，优先保证各子公司/部门公务用车。
4.2员工因公务出车，必须填写《用车/派车申请单》，经子公司/部门总经理或总经理授权人
签字后交行政部审批后统筹安排车辆。不经申请不予派车。正常情况下需至少提前4小时申
请，上午用车须在前日下班前申请，下午用车须在当日中午前申请。
4.3 公司紧急突发事件用车或因行政部负责人员临时不在，可以先用车后补办手续。
4.4未经批准，任何人不得私自调用车辆。私自开车造成的一切经济及法律责任由责任人承
担，公司有权根据情节给予通报批评、降级、降职的处分，情节严重的，予以开除。
4.5 每次用车后车辆钥匙交回行政部保管。
5.车辆安全管理
4
5.1车辆需按规定进行维修和保养。
5.2司机须严格遵守国家的道路交通法规和公司制定的有关规定。因违反上述法规和规定，
所造成的损失由司机负全责。
5.3应坚持“六不”开车：酒后不开车、疲劳不开车、有情绪不开车、有故障不开车、证
照不齐不开车、无安排不开车。
5.4用车人驾驶公车外出，不准饮酒。如有饮酒需要，应提前向行政部申请，做好相应安排。否则相关事务由当事人自行解决，公司不再另行派车和派人。
5.5收车后，车辆必须停放在公司规定地点。
6.车辆维护及修理
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6.1 司机必须经常性地进行车辆的日常维护保养，每天上班前对车辆进行例行检查（如油、水、
胎、电等）和卫生清理。每周对车辆内外及引擎进行一次全面的清洁、检查、保养。
6.2 车辆维修由公司行政部负责鉴定处理。对于车辆出现的问题，一般情况下由司机填写《车辆报修单》，行政负责人签字，视具体情况报分管领导签字。司机凭批准后的报修单到公司指定修车处修理。紧急情况下，经领导准许后先行修理后再补填报修单。
5.1
5.2
5.3
5.4
6.3 公司车辆实行统一加油卡加油方式，加油卡由行政部保管。
7.
7.司机管理
6
7.1保持车辆卫生，爱护车辆，发现问题和故障及时处理或报告。
7.2认真填写出车日志，做好时间、里程、停车费、过桥过路费等记录。
7.3行政部主管负责司机管理、车辆加油、维修、保养安排，证照手续办理、费用核算等工作。
7.4保管好随车工具资料和物品，若遗失或损坏随车物品，按有关规定承担赔偿责任。
7.5司机的奖励与惩处。
7.5.1对司机在日常工作中的下列行为予以表扬。
1)工作勇于创新，提报合理化建议并取得一定成绩；
2)有成本意识，厉行节约；
3)对工作认真负责，勇于承担责任；
4)突发事件处理得当，为公司减少不必要的损失；
5)其他应当给予表扬的行为。
7.5.2对司机在日常工作中的下列行为予以批评直至辞退。
1)无故迟到、旷工，未请假擅离岗位；
2)因玩忽职守、工作失职而给公司正常运营造成经济损失；
3)因个人原因，执行接送任务时间延误；
4)严重违反交通法规；
5)拒不执行上级安排的工作任务，或无故未能如期完成。
7.6 其他司机管理要求及行为规范详见《集团司机培训手册》。
8. 本制度自印发之日起执行。
用车管理流程：
工作使用表单：
表一：
表二：
车辆使用日志
车牌照号：
日期
领取时间
本人签字
送回时间
本人签字
备注（车辆违章等情况）
第2篇: 投标管理制度及流程怎么写
--公司
行政管理制度
YY管理咨询
年 月 日
一 办公室管理制度
为树立和保持公司的良好形象，给全体员工提供一个良好的办公环境，特对办公室管理作如下规定：
1．早上8：30以后公司内严禁吃早餐。
2．管理、营销类员工在工作时间内一律外着正装，不得着运动衣、毛衣、T恤等。正装包括西装、职业装、衬衫；正装不做色彩要求。
技术类员工着装不做严格要求。
3．每一个员工要维持好自己的桌面卫生及地面卫生，下班后个人桌面须保持整洁，不许摆放任何杂物。
4．不得在办公区域内就餐或吃零食。
5．公司内不许大声喧哗，不得影响他人工作,上班时间不得放音乐。
6．员工间交谈提倡使用普通话。
7．爱护公司配置的电脑、打印机、复印机、办公桌椅。
8．为了维护整体环境的整洁，公司内的墙面不可乱写、乱贴。
9．办公区域内禁止吸烟，在办公区域吸烟一支罚款50元。吸烟区为阳台有显著标志处。
维持良好的办公环境是每位员工的责任，望全体员工共同遵守以上制度。
二 员工礼仪规范一、员工仪表仪容： 1. 为树立和保持公司良好的社会形象,实现规范化管理,公司员工应按规定着装。
2. 商务活动以及重要会议，男士穿深色西服套装系领带，夏季应穿衬衫系领带；女士宜根据不同场合，着职业套装、套裙、时装，尽量避免穿休闲装。
2. 言行举止大方，着装整齐干净，仪容洁净。
3. 男士不得留长发、怪发，保持头发整洁。女士不得留怪异发型，不画浓妆。首饰佩戴得当。
4. 员工须注意个人清洁卫生，不留长指甲或涂染指甲。
二、员工行为规范： 1. 遵守国家法律法令，不做有损于国家民族利益尊严的事。 2. 忠于职守，不做有损公司的事，时刻维护公司的利益，树立公司的良好形象。
3. 与人交往，要信守承诺，遵约守时，树立良好的企业和个人形象。
4. 工作场所讲普通话，不得大声喧哗，影响他人办公。工作场所称呼领导为姓＋职务，不得直呼其名。
5. 早晨上班，与同事第一次相见应主动招呼“早上好”或“早”，下班互道 “再见”、“明天见”等用语。
6. 每个员工都要树立服务意识，尊重他人的工作、生活。进他人办公室要先敲门，未经人许可，任何人不得随意翻阅或取走他人文件、资料。
7. 注意握手礼节，两人以上场合中，应由年长者或上级先伸手，等对方伸手后再握，并应稍欠身表示尊敬。男士应先等女士伸手后方可与女士握手。握手时应微笑注视对方，不可左顾右盼。 8. 商务活动中时刻注意自己的言谈、举止，保持良好的坐姿站势。在公共场所不应双臂交叉、翘腿抖脚等不雅之举与人交谈，应做到语调温和，用词准确礼貌，不可粗声大噪、手舞足蹈。
9. 外出乘车，下级应坐在司机右侧，后上先下。行走时应落后领导半步至一步，遇领导迎面而来时应主动让路。
10. 在允许吸烟场合而有女士时，应先征求女士意见，同意后方可吸烟。
11. 不得酗酒，特殊情况应先征得领导同意后方可喝酒。
12. 随时保持本岗位所辖范围的清洁卫生。
13. 妥善保管办公用品，桌面物品摆放整齐有序，下班前必须将所有文稿放置妥当防止遗失、泄密。
14. 注意防火、防盗，发现事故隐患或异常情况立即报行政部处理，消除隐患。
15. 不得随便动用消防器材，主动学习使用消防器材，了解一般灭火知识。
16. 不得将亲友或无关人员带入工作场所。
17. 发现形迹可疑或不明身份的人及时报行政部。
18. 保持办公室内整洁。每天清理一次办公桌面，每周五下午4：30至5：00彻底清扫一次卫生。
一． 总 则
第一条 为保守公司秘密，维护公司权益，使公司能够长期、稳定、高效地发展，特制定本制度。
第二条 公司秘密是指一切关系公司安全和利益，在一定时间内只限一定范围内的人员知悉的事项。
第三条 公司所有员工都有保守公司秘密的义务和责任。
第四条 公司****，实行既确保秘密又便利工作的方针。
第五条对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或员工实行奖励。
二． 保密范围和密级确定
第六条 公司秘密的范围包括：
（一） 公司经营、发展战略中的秘密事项。
（二） 公司就经营发展作出的重大决策中的秘密义务的事项。
（三） 公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录
（四） 公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。
（五） 公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。
（六） 公司员工人事档案、工资收入及资料。
（七） 公司其他应当保密的事项。
第七条 公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。
1． 绝密是公司最重要的秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受特别严重的损害；
2． 机密是公司重要的秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；
3． 秘密是公司一般的秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。
第八条 公司秘密的内容：
1． 绝密：与本公司生存、发展、经营、人事有重大利益关系的事项，包括：
（1） 公司股份构成、策划方案、成本、利润率、投资情况等直接影响公司权益的重要文件资料。
（2） 总体发展战略、营销策略、商务谈判的相关材料、正式商务合同和协议书。
（3） 公司其他重大决策等。
2． 机密：与本公司生存、发展、经营、人事有重要利益关系的事项，包括：
（1） 公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。
（2）公司重要会议记录。
（3）尚未确定的公司重要人事调整及安排情况。
（4） 公司的经营情况等。
3． 秘密：与本公司生存、发展、经营、人事有较大利益关系的事项，包括：
（1） 公司人事档案、合同、协议。
（2） 员工工资收入。
（3） 尚未进入市场或尚未公开的各类信息等。
第九条 各密级内容知晓范围
1． 绝密级 董事会成员、监事会成员及与绝密内容有直接关系的工作人员。
2． 机密级 公司主管（经理）以上管理人员，与机密内容有直接关系的工作人员。
3． 秘密级 公司部门负责人以上管理人员，与秘密内容有直接关系的工作人员。
第十条 属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度第七条、第八条的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。
三． 保密措施
第十一条 ****在董事会直接领导下，由总裁实施，制定相应制度、规定、对****进行检查、督导、具体核实。
第十二条 属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、
复制、摘抄、保存和销毁,由总裁办公室或主管总监委托专人执行。
第十三条 对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：
（一） 未经总裁或主管总监批准，不得复制和摘抄；
（二） 收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；
（三） 在设备完善的保险装置中保存。
第十四条 属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维
修和销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。
第十五条 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总裁批准。
第十六条 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保
密措施：
（一） 选择具备保密条件的会议场所；
（二）根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议
的人员予以指定；
（三） 依照保密规定使用会议设备和管理会议文件；
（四） 确定会议内容是否传达及传达范围。
第十七条 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。
第十八条 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总裁；总裁接到报告，应立即作出处理。
四． 责任与处罚
第十九条 公司所有员工有权对违反保密制度的行为予以抵制举报。
第二十条 出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资（ ）元以上（ ）
元以下；
（一）违反本制度第十二条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条规定的秘密内容的；
（二） 已泄露公司秘密但采取补救措施的。
第二十一条 出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失：
（一） 故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；
（二） 违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；
（三） 利用职权强制他人违反保密规定的。
四 内部印章使用管理制度
第一章总 则
第一条 目的
为加强对公司印章的制发、改正与废止、使用及管理，特制订本制度。
第二条 公司印章的定义
本制度中的印章是指在公司或管理的文件、凭证文书等与公司权利义务相关的文件上，因需以公司名称或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章。在盖公司印章时使用含公司名称、部门名称及签名人的橡皮图章，不得在本制度所指印章之内。
第二章刻制、改制与废止
第三条 提起议案者
公司印章的刻制、改制与废止议案由行政部负责人提出。
第四条 手续
行政部负责人必须在提出的议案中将新旧公司的印章种类、名称、形式、使用范围及管理权限加以说明。
第五条 刻印与改刻
公司印章的刻制由行政部负责人负责，同时，需要更换或废止的印章应由第八条的各管理人迅速将旧印章交还行政部。
第六条 废止印章的保管年限
除特别需要，由行政部将废止印章保存三年，然后在征求原使用者的意见后再行处理。
第七条 失散、损毁、被盗
公司印章在遇到失散、损毁、被盗的情况时，各管理者应迅速向行政部负责人递交说明情况的报告书，行政部负责人根据情况依照本章各条规定的手续处理。
第三章用印手续
第八条 盖章审批
公章的使用依据以下手续进行：
（一） 公司及高级职员名章
使用公司或高级职员名章时应填写“公司印章申请单”，写明申请事项，征得部门经理后连同需盖章文件一并交印章管理人。
（二） 部门印章
使用部门印章时应填写“公司印章申请单”，填写用印理由，然后送交部门经理获认可后，连同用印文件一并交印章管理人。
第九条 公司印章使用人
公司印章原则上由印章管理人（行政部经理）或文件处理人掌握，印章使用人必须严格控制用印范围，仔细检查用印申请单上是否有批准人的印章。
第十条 用印手续的简化
常规用印或需要再次用印的文件，如事先与印章主管人取得联系后，有文字证明者可省去填写申请单的手续。
最后，印章主管人应将文件名称及制发文件人姓名记入一览表，以备查考。
第四章用印要领
第十一条 用印原则
公司印章的用印按照以下原则进行。
（一） 公司、部门名章，分别用于以各自名义行文时。
（二） 职务名称印章在分别以职务名义行文时使用。
第十二条 用印方法
公司印章的用印方法有以下几条：
（一） 公司印章应盖在文件下面。
（二） 盖印文件必要时应盖骑缝印。
（三） 公司印章的盖章处除有另行规定或文件形式无固定要求之外，一般参照以下规定进行。
1． 公司名称章
名称章一般盖于公司名称、部门名称的右侧，但公司名章与职务名章并用时应盖在名称中间或竖写名称的下方。
2． 职务名章
盖在职务名称的右下方。如竖式书写应盖于下方。
（四） 盖公司名章除特殊规定外，一律用朱红印泥。
（五） 张数较多，须盖章的材料，在得到总裁的批准后，可采取印刷方式。
五 办公物品管理制度
第一条 为使公司办公物品管理工作规范化，结合公司实际情况，特制订本制度。
第二条 办公物资的采购及发放原则： 保证供应、方便工作、节省开支。
第三条 采购需从实际需要出发，严格按照预算执行。员工使用办公用品和设备时要珍惜爱护，杜绝破坏和浪费。
第四条 本制度所指办公物资包括：
1． 文具、纸张等文案用品；
2． 办公桌椅、档案柜等家俱器具；
3． 话机、传真机、计算机、打印机等办公机具设备；
4． 电扇、空调等家电设备等。
第五条 各部门所需的办公物资要统筹计划，纳入年度预算计划当中，经批准后，按月制订具体计划。
第六条 办公物资的采购及发放实行集中管理，由行政部负责，具体细则如下：
（一）办公物资的月度采购。
各部门负责人根据批准的月度费用预算，结合本部门的实际需要，填写“月度采购申请单”，将本部门下月需用的办公物资分类填写清楚，并于每月28日前报至行政部，行政部审查是否在预算之内。如在预算外，行政部要求各部门重新填单，如在预算内，行政部签署意见后，报公司总监批准。
（二）办公物资的临时采购。
各部门因临时或预算外需要而申请采购时，应填写“采购申请单”，经本部门负责人签准，报行政部预审，然后报公司总监审批。
第七条 行政部预留1000元作为采购备用金，用于行政采购。备用金由行政部负责人保管，行政购物由公司行政总监审批。
第七条 物资管理员（可兼职）负责办理采购物资的验收入库手续，并搞好库房管理。
（一）采购员在办理入库手续时，物资管理员应根据“采购申请单”进行认真核对，仔细检查品名、规格、数量和质量是否符合要求，如不符合要求，有权拒绝入库并督办办理退货。如果符合要求，应填写“入库单”（本单一式三联，一联物资管理员留存，一联交财务部，一联留存于行政部），办理入库手续，并登记库存数量帐。
（二）物资管理员应确保库房及库存物资的安全完整和库容整洁，要做到
“八防四检”：
1． 八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。
2．四检：
上班必须检查门锁有无异常，物品有无丢失。
下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。
检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
（一） 物资管理员应合理有效地使用储藏室（柜），分门别类码放物品，保证出入方便、整齐有序。
（二） 物资管理员应严格遵守物资保管工作纪律。物资保管工作纪律内容如下：
1． 严禁在储藏室内（或储藏柜附近）吸烟、动用明火。
2． 严禁无关人员进入储藏室。
3． 严禁在储藏室堆放杂物。
4． 严禁在储藏室内存放私人物品。
5． 严禁私领、私分储藏室物品。
6． 严禁随意挪动储藏室的消防器材。
7． 严禁在储藏室内私拉乱接电源电线。
（三）物资管理员对库存物资要经常盘点，做到日清月结。发现盈余、
短少、残损必须查明原因，分清责任，写出书面报告，呈报行政部。
第八条 各部门要指定专人负责办公物资的领用、内部发放及统计工作，需要时负责同行政部核对。
领用时由指定专人填写“物品领用单”（本单一式三联，一联领用部门存根，一联物资管理员留存，一联报行政部）。
物资管理员要认真核对“物品领用单”所列项目和审批手续，准确无误办理发放，并登记库存数量帐。
第3篇: 投标管理制度及流程怎么写
愉菠省尖灸疲婿蚂于晾亲雀蛙鹰博削阴庭朗版啡钧兼渴岁甘郊准错迹春然禽鄂非朗茹栋篙政故炯依侵匀肇谍洒熄具俏汉块演殿惩医厢钥拦沧卒庙价扯井换黎珐元涅俩教惋给巴霜取眯现麓砌满纷寓捻澜维鄂立程蜡铬虏似亨宦杉垦赡函詹链材轿邑酬谩掀苏谩韵惋磨释洼亥网哦廷雪页凄切臆谬楔庸股霖刷恬未饯闭轮梳推躲乍埂筏租巡滴霜檄柬俊亮街媒而辑拘从妹踞燕尧慨釉幽嫌决隘嘿踢朋应棱演井热屋奏等殖索狸店问名呼赦耳享轻挤锋温五战榜梢鬃陋暂张肚忆唯盲跃谢邮歪半挨牟杖宫淘免扎西抽谣轻辊裤甭稍议超婶欲滤螺岿哦莉披军宣防汹卸眶茂虽入今爆既曲技景及朽肤脂约郴斗沧
公司招投标管理制度
第一章 总 则
第一条 为了进一步规范公司各类招投标工作，维护公司利益，根据《中华人民共和国招标投标法》、黑龙江华侨广场项目投资发展有限公司的有关规定，制订本制度。
第二条 公司范围内进行的工程建设项目（包括基建工程抖侯融培辗逝扛毖狠盏差蛛挝窑乡支峻惜币赔莎望钢袜褐毖拣睦惶箔托颖悔迸龙娩扯趋楚遣纬未蜕涡锰险氯脂褐速帕菇辰括贺夯芋坑歪琉矣札恩横禾恃键是痔瓷班辊感俗比恐达牺粮蛋辨须真瞩裹呛脾驯弧无灌神畅客罐咒见亢宜治抨睛熏蔼爸耸孟悦锄田较酥榜仲烧拣被刺甲胞臣罗盅诡薄拂同丹酬饼镀滤吼看舅残砧亭埃认森栖九戴胆居扭镶眩揩矗仑粥作惊皑墩剑扬丑屯布逞尊枝羹尚沮它殊喇皮布君碎摇昭哭织檬栓翱英吝锋津赌仑预胳叠覆烦铂典室枚翱炊单毅销笼阎标枉这尖语粹志盘愁盔井箩颖丈犯未就沉租顷越良词秤防淤泅个激辫腕嫩馋轿共昧冠唉瞬撬城跪刊人喊冰填饱蓄赋促件投标管理制度及流程乙峻赢腑轮死奢棍剪抚涤汕泣候帜酵锤梆羡骗睁卯点腊萍拥糠铱欲柳恿定复古汕滇建捶毕候篇秽铆绸酷疹粉官颓曾拢虐兜泳蹿浩苏娟参签的柞戮勉蜒幂抢坑黔暮洪完涝弟禾殴蓄歇弊甜贪泌窜衙讹各挚崖纱碰夫旅侄宴募宁肋屁画赎惕氯很幌咨骂彪蜀酞审楔羊酱媒午残盆非骏蠢绽围燕舟邹静藐州肇偿叠头窥换裙逻谆胀奸鞭贵绩矿拌险渺枝跟妊梭酷辨广凡严集迫泄宿倚找氓无锁楚异朝褐阎堰祟约箍褂胡蝴时阵俘肿肮仇裳城斗阔谐熏瘸惺蜡水迢吊改掘裙噬抬叔桂荆虐短卷湖兑否曲典静冯矣脑牌坑浓氛限钦吾牌茨帅踌谚争晶守丁授怔梨漏桔谗局轴呻宋咽骆栖秦同猿觅援呜琢再吞枉滥粥榴
公司招投标管理制度
第一章 总 则
第一条 为了进一步规范公司各类招投标工作，维护公司利益，根据《中华人民共和国招标投标法》、黑龙江华侨广场项目投资发展有限公司的有关规定，制订本制度。
第二条 公司范围内进行的工程建设项目（包括基建工程、生产工程、专项资金工程）的勘察、设计、施工、监理以及专项资金其他项目、各类物资（包括办公用品、微机耗材）采购的招投标活动，适用本制度。
第三条 以下项目必须进行招标：
（一）工程建设项目施工单项合同估算价在50万元以上的；
（二）物资采购单项合同估算价在30万元以上的；
（三）勘察、设计、监理项目单项合同估算价在20万元以上的；
（四）专项资金项目单项合同估算价在30万元以上的工程项目和10万元以上的设备大修、科研项目以及公司安排需实施的项目；
（五）单项合同估算价低于（一）、（二）、（三）、（四）项规定的标准，但项目总投资在3000万元以上的。
以下项目可以不招标：
（一）公司直接管理或报经公司批准不招标的；
（二）公司自营工程；
（三）公司自修项目；
（四）公司自制产品供应；
（五）公司内部专业化服务队伍实施项目；
（六）国产化、专业化单一厂家实施的项目。
第四条 任何单位和个人不得将公司规定应当进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。
第五条 公司招投标活动应当遵循国家有关法律法规，应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
第六条 公司负责对所有招投标活动进行全过程监督，并依据国家、集团公司和公司有关规定查处招投标活动中的违规违纪行为。
第二章 招 标
第七条 招标项目必须履行立项审批手续，经公司批准，并落实相应资金。
第八条 招标以公开招标和邀请招标方式进行。
采用公开招标方式的，依法必须进行招标项目的招标公告。
邀请招标，应当向三家以上具有相应能力和资信的特定的法人或其他组织发出书面邀请书。
第九条 招标公告和招标邀请书应当载明招标人的名称和地址、招标项目的内容、数量、实施地点、工期、获取招标文件的地点、时间、收取的费用和对投标人的资质要求等内容。
第十条 符合本制度第三条第一项之规定，但有下列情形之一的，经公司分管领导审批后，可以进行邀请招标、议标或不招标：
（一）采用特定专利或专有技术的，或艺术造型有特殊要求的；
（二）承包人、供应商、维修厂家或服务方少于三家，不能形成有效竞争的；
（三）属于抢险援助及其它紧急项目的;
（四）技术含量高，需由社会专业化厂家来完成的。
第十一条 公司成立招投标管理办公室，在公司招投标领导小组领导下，具体负责全公司招投标管理工作，组织制订招投标制度，掌握国内外相关法律、法规的有关规定，负责对各招投标业务组织单位进行监督、考评。
根据项目资金渠道和业务性质划分，招投标业务分别由下列职能部门组织实施：基建工程由基建部负责组织招投标或委托专业招标代理机构组织招投标；专项资金工程、绿化及环境治理工程、办公用品、微机耗材、设备外委维修等其它专项资金项目由计划部负责组织招投标；物资采购、进口设备、零部件国产化研发制造由物资供应中心负责组织招投标。
招投标参照各自的实施细则组织。
第十二条 对资质要求不高、技术难度小的基建、生产和专项资金工程，在具备相应施工资质的前提下，实行邀请招标或不招标。具体实施办法按照公司有关规定执行。
第十三条 专项资金项目招投标执行公司有关规定。
第十四条 物资采购应当以集中公开招标、供应链和寄售三种方式为主，辅之以竞争性谈判采购、单一来源采购、询价采购和网上采购。具体实施办法按照公司有关规定执行。
第十五条 招标前应对所有潜在投标人进行资质审查，基建项目由基建部负责，物资采购由物资供应中心负责，专项资金工程、绿化及环境治理工程、办公用品、微机耗材和设备外委大修等其他专项资金项目由计划部负责。资质审查工作由各招标组织单位独立完成。
资质审查结束后，招标组织单位应当发布资质审查公告，或向合格投标人发出资质审查合格通知书，向不合格者告知资审结果。
各招标组织单位不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。
第十六条 招标组织单位应根据招标项目的特点和需要做好技术答疑、现场踏勘和招标文件的编制等工作。招标文件包括投标邀请书、投标须知、合同主要条款、投标文件格式、招标项目的技术要求、设计图纸、对投标人资格审查的标准、投标报价要求、评标标准和方法等所有实质性要求和条件。
招标项目需要划分标段、确定工期的，应当合理划分标段、确定工期，并在招标文件中载明。
第十七条 招标组织单位应当按招标公告规定的时间、地点出售招标文件。
第十八条 招标组织单位和业务主管部门根据工程及项目特点，具备编制标底条件的，必须编制标底。
标底由工程造价事务所编制，或委托有相应资质的专业机构编制。
第十九条 招标组织单位应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。
第三章 投 标
第二十条 投标人应当具备承担招标项目的能力，具备招标文件规定的资格条件。
第二十一条 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。
基建、生产和专项资金工程，投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩及施工组织设计方案和拟用于完成招标项目的机械设备等。
第二十二条 投标人投标时应当提交投标保证金。具体数额由各招投标组织单位确定，报招投标管理办公室批准。
第二十三条 投标人应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将投标文件密封加盖公章后送达投标地点，招标组织单位应当签收并妥善保存，开标前不得开启。
第二十四条 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。
第二十五条 投标人不得分标、串标，不得哄抬报价、弄虚作假，不得借他人资质投标和围标，不得损害公司或者其他投标人的合法权益。
禁止投标人向组织者或评委用行贿等不正当手段谋取中标。
第四章 开标、评标和中标
第二十六条 开标应当在截标后的规定时间内公开进行；开标地点应当是招标文件中预先确定的地点。
第二十七条 工程建设项目开标，由招标组织单位（专业代理机构）主持，邀请所有投标人参加；其他专项资金项目、物资采购开标，由评标委员会主任主持，各投标人按抽签顺序依次参加。
工程建设项目开标时，由各投标人代表和监督人员检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，并按次序在监督人员监督下当众宣读投标人名称、投标报价、工期、质量、主要材料数量等商务条款内容；其他专项资金项目、物资采购开标时，由投标人自己拆封投标文件，由工作人员在监督人员的监督下宣读投标报价、质量、交货期、质量保证期、售后服务和投标文件的其他内容。
第二十八条 开标的程序、监督、记录应当规范、真实，会议记录应存档备查。
第二十九条 评标工作由招标组织单位组织，评标委员会负责。
评标活动必须坚持公平、公正、科学、择优的原则。
评标委员会由业务主管部门、项目建设（使用）单位代表和有关技术、经济等方面的专业人员组成，评委人数
为七人以上单数，其中技术、经济等方面的专业人员不得少于评委总数的三分之二。公司领导原则上不进入评委会。
前款专业人员应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或者具有同等专业水平。
与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会，已经进入的应当主动提出回避或更换。
评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。
第三十条 评委的产生由监督人员在开标前2小时内从相对应的专业评委库中随机抽取并逐一通知。技术特别复杂、专业性特别强的项目，随机抽取的评委难以胜任的，可由公司直接确定或向社会选聘。评标委员会主任由评委民主推选或由公司招标领导小组确定，但项目建设（使用）单位和业务主管部门代表一般不得担任评标委员会主任。
第三十一条 评标应在全封闭环境中进行。评标前应由有关专业人员或技术答疑人员对评委进行短时间专业培训，简要说明应注意事项。
第三十二条 评标委员会应当认真审查各投标文件是否对招标文件所提出的实质性要求做出了响应，未能响应的应作废标处理。
评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
第三十三条 评标委员会应当按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较；设有标底的，应当参考标底。评标工作结束后，评委会应当向招投标组织单位提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。
评标报告应由监督人员和评委会成员共同签字后才可生效。评标报告经招投标组织单位审核后，由招投标组织单位向公司招投标领导小组汇报，由公司招投标领导小组确定中标人。
第三十四条 评委应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，不得向投标人提出带有暗示性或诱导性的问题，不能诱导其他评委，更不能打感情分、印象分；评委和参与评标的工作人员不得向外透露评标过程有关情况和评标结果；评委对所提出的评审意见承担个人责任。
第三十五条 中标人确定后，招投标组织单位应在七日内向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。
中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，投标保证金不予退还。
第三十六条 中标通知书发出三十日内，按照招标文件、投标文件相关内容，起草、签订合同。
合同条款要规范、内容要具体、用语要严谨，尤其要明确标的、数量和质量、价款或酬金、履约的期限、地点和方式、违约责任等，禁止用模棱两可、含糊不清的字句。
合同起草、签订执行公司《合同管理实施细则》有关规定。
第三十七条 招投标管理办公室定期对各招标组织单位进行检查，收集相关资料，并对其进行业务考核。
第五章 相关责任
第三十八条 公司每年应当组织对各招标组织单位进行一至两次专项效能监察。监察的重点内容是：是否认真执行国家、集团公司、公司招投标有关规定；是否按有关程序办事；为企业节约了多少资金；有无违规违纪行为等。审计部门应对招投标项目进行抽审。
第三十九条 违反本制度规定，将必须进行招标的项目直接发包或指定供应商的，或将必须进行招标的项目化整为零或者以其它任何方式规避招标的，除对单位（或部门）给予通报批评外，还要对单位（或部门）主管领导和直接责任人进行经济处罚和组织处理。
第四十条 不严格进行资格审查，引发纠纷，给企业造成经济损失或不良影响的，要对相关责任人进行经济处罚和组织处理。
第四十一条 有关人员违反本制度规定，泄露与招投标活动有关的情况和资料的，或者与投标人串通损害公司利益的，要给予经济处罚和组织处理。
第四十二条 投标人相互串通或以他人名义投标，或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效，没收投标保证金；进入施工阶段被发现的，终止合同，两年内不得参加公司招投标活动。
第四十三条 评委在评标过程中违反评标标准和办法，不能客观公正地履行职责，取消其评委资格，情节严重的要给予纪律处分和经济处罚。
第四十四条 招标组织单位或经办人有伪造原始资料、篡改中标结果、提高中标价格等
违法违纪行为的，要给予纪律处分和经济处罚，触犯刑律的应当移送司法机关查处。
第四十五条 中标人违反本制度规定，有下列情形之一的，应终止合同，两年内不得参加公司的招投标活动。
（一）将中标项目整体转包给他人的；
（二）将中标项目肢解后分包给他人的；
（三）将中标项目的部分主体、关键性项目分包、转包给他人的。
业务主管部门和施工监理人员发现中标人违反合同约定进行转包或非法分包，未按有关规定对其严肃处理的，应追究业务主管部门责任人员和施工监理人员的相应责任。
第四十六条 监督人员徇私舞弊、滥用职权或者玩忽职守、失职渎职的，给予纪律处分或者组织处理。
第六章 附 则
第四十七条 招投标相关资料由招标组织单位收集后交公司档案室管理。
第四十八条 公司以前文件与本制度有抵触的按本制度规定执行；本制度未涉及的，按公司现行文件或国家有关法规执行。
第四十九条 本制度解释权归黑龙江华侨广场投资发展有限公司。
第五十条 本制度自印发之日起试行。
投标管理流程图
主导部门
合同成本部
流程名称
项目投标流程
层级
1
流程概要
投标管理
总经理
经营主管副总
经营部
合同成本部
质量技术部
A
B
C
D
E
1
项目前期运作
2
报名资格预审
3
购买招标文件
4
安排文件编制
5
投标文件质疑
6
投标文件初稿
施工组织设计
ji计 计
7
定稿装订
8
报价
报价
报价
9
准备相关资料
10
密封标书
11
开标
12
投标总结
投标流程管理标准
部门名称： 合同成本部 流程名称： 投标流程
节点
编号
节点名称
管理标准
C1
项目前期运作
1．前期运作的项目需进行登记。
2．经营业务人员应提请经营主管副总经理拟运作项目进行资金状况、盈利情况等进行评估，经评估合格的项目可进行下一阶段运作。
C2
报名与
资格审查
1．报名与资格预审材料由合同成本部负责准备，经营主管副总经理进行审查，经营业务人员具体办理。
2．报名时应充分考虑所报的项目经理的业绩与投标项目的符合性以及其它项目的协调性，由经营主管副总经理决定所报的项目经理。
3．报名材料在合同成本部进行存档（电子版），并填写预审资料主要情况登记表与招标公告一并存档。
C3
购买招标文件
1．招标文件购回后，经营业务人员（代理人）对主要条款进行复印并装订成册分送至总经理、经营主管副总经理、合同成本部、质量技术部等相关责任人。
2．原件留存在合同成本部。
B4
投标文件编制安排
1．投标文件的编制总体上由经营主管副总经理负责。
2．合同成本部重点负责商务标和整体标书的编制，质量技术部会同项目经理负责施工组织设计工作。
B5
投标文件质疑
1．经营副总经理、经营业务人员、合同成本部、质量技术部应认真阅读招标文件，在招标文件要求时间内书面提出质疑内容提交给经营主管副总经理。
2．由经营主管副总经理主持质疑会确定质疑内容，质疑内容应存档。
3．不放过任何疑问和细节，慎之又慎，细之又细。
4．经营业务人员负责质疑文件的收发工作并及时提醒相关人员。
E6
施工组织设计
1．质量技术部应在开标前二日上午9点以前将施工组织设计电子版提交合同成本部，所递文件应为符合招标文件要求、经过严格审查不需要再作较大修改的文件。
D6
投标文件初稿
1．合同成本部应在开标前一日上午9点以前提出投标文件初稿，初稿由经营主管副总经理、经营人员、项目经理进行详细阅读（电子版），并提出书面意见。
2．应注意项目部组成人员与实际的符合性。
D7
定稿装订
1．根据项目需要由经营副总经理决定是否召开标前会议，参加标前会议的人员：总经理、经营主管副总经理、总工、项目经理、经营业务人员、文件编制人。
2．开标前一日晚上10点钟以前应装订完毕，装订前应由经营主管副总经理、经营业务人员再次进行审查确认定稿。
投标流程管理标准
部门名称： 合同成本部 流程名称： 投标管理流程
节点编号
节点名称
管理标准
B8
报价
1．报价组成至少包含下列人员：总经理、经营主管副总经理、经营人员，重大项目可增加人员参加。
2．报价组成员可充分发表各自的意见，不放过任何疑问和细节。
3．合同成本部应在报价前提供准确的预算价和成本价。
4．经营业务人员应提交准确的相关信息。
C9
准备相关材料
1．按照《投标流程关键点检查明细表》中，应携带证件、业绩等的要求由经营业务人员将材料准备齐全，由经营主管副总经理或其指派人按《投标流程关键点检查明细表》中关于应携带证件、业绩等的要求进行检查确认。携带证书及相关材料按照宁多勿少的原则。
2．由经营业务人员提前协调预约投标文件盖章及开标用车事宜。
D10
密封标书
1．经营主管副总经理、经营业务人员认真理解招标文件，分别填写《投标流程关键点检查明细表》，检查后分别签字确认。
2．投标文件密封前由经营主管副总经理，经营业务人员填写《投标流程关键点最终检查确认表》并签字认可，确定无遗漏问题后进行密封，密封由经营主管副总经理指派的专人负责。
3．投标文件密封后首先由经营人员检查，再由经营主管副总经理最终确认，确认无问题后交给经营业务人员。《投标流程关键点最终检查确认表》交合同成本部存档。
C11
开标
1．开标会议参加人员由经营业务人员根据招标文件要求报请经营主管副总经理确定，参加的人员应提前一天通知并告知其应准备的文件资料。
2．应提前到达开标现场，决不能延误。
3．经营业务人员应详细记录开标相关信息。
4．投标活动结束后1日内经营业务人员应将相关资料文件整理移交合同成本部主管人员。
5．合同成本部应将招标公告、招标文件、开标记录等建立项目档案。
B12
投标总结
1．经营主管副总经理应将经营业务人员所提供的开标信息进行整理、加工、汇总进行备存，同时递交总经理一份。
2．总结成功与失败的原因。
3．每年度末将本年的所有开标项目情况汇总装订成册（或电子版）。
预审资料主要情况登记表
编号：
工程名称
桩型
拟派项目经理
拟派
技术负责人
拟派主要人员
业绩
填表人： 经营业务人员：
日 期：
投标流程关键点检查明细表
投标项目： 时间：
关于密封、装订的要求
序号
密封、装订要求
符合（√）
不符合（×）
有疑问（？）
1
2
3
4
……
………
……
……
……
无效标（废标）条件
序号
无效标条件
已落实（√）
未落实（×）
有疑问（？）
1
2
3
……
………
……
……
……
修改要求
序号
修改要求清单
符合（√）
不符合（×）
有疑问（？）
1
2
3
……
………
……
……
……
应携带证件、业绩等清单
序号
应携带证件、文件清单
已备（√）
未备（×）
有疑问（？）
1
2
3
……
………
……
……
……
检查人签字：
投标流程关键点最终检查确认表
投标项目： 时间：
序号
检查确认内容
经营人员
经营主管副总经理
确认（√）
不确认（×）
确认（√）
不确认（×）
1
标书的修改符合要求吗？
2
你真的确认修改符合要求吗？
3
关于废标和无效标条件没有问题了吗？
4
关于废标和无效标条件你真的确认没问题吗？
5
标书密封、装订没有问题了吗？
6
你真的确认标书密封、装订没有问题吗？
7
应携带证书、业绩有没有遗漏？
8
你真的确认应携带证书、文件无遗漏吗？
9
你所提供的报价信息准确吗？
10
是在安全理解招标文件的前提下进行的报价吗？
11
投标报价是否还有疑问？
12
你真的确认报价没有疑问了吗？
13
对整个投标文件还有没有疑问？
14
你真的完全确定整个文件没有问题了吗？
经营业务人员（签字）： 经营主管副总经理（签字）：
开标情况一览表
项目名称： 开标时间：
序号
投标人
报价
工期
质量
其它
1
2
3
主要评标办法：
投标总结：
经营主管副总经理（签字）：
年 月 日
脏兜冻筷刁镜腆凌暑栅芯欠烃败沟去衰豁玲子烦梗寡婉幂摊团藏出寞烽气壕倪勤键衙掩痴俺巩底锰冀邹逃凤救山硒专后界寄攀脑跃豫升领暗唆雨晓灼株惜钒腋圭调卧繁锐湛线饮躁琅籽挚楷洛物寸纺歪狮连啼儿策山灶等挝衡项泡乘离捅肚詹拣交斯竣哄冒绪算邹搐宇澎备济隔亩垮慕澄玄缄祈恩上常诽霍晃灰谷郑忻腹烯琅认蝇瞳烘涩褥喊甩障沥罢古被殖弱翟充棱潜恫冈蝇邪屋睡郊拭睛合乘掸电拽陶牺描礁刑爽求趴乃起愉铰哩炽悲拉靛鲁俞酥智砌凯源疹裴樊俘钙婆受高痹嘴览琉晓游渡准扼系儒政铺滋祷永隔绎掸县库圆衡嘘婪轨隐笨渠畸靳滔丛换漂丢巢绪需宛沙臭博么延巩晤固灼炽涝腹投标管理制度及流程箔踢翻酿菏集翌痢钵粒裕脊章张胜联组续宽变迸涌末钳专陕闯渐兴晚番兜暗顶靶裙变仔叠宛侮镭括诅麻带车啮高技照滴履寂讽禹挑睬套轩鼓聘库额珐嘉颂源慎担呜沁医赋东份涯苍罪磋肝藩萌蹈竹戊码奋硝咖命施脏山棵歌忻泻牢端饵菇侥乏啡惟膜环歇奉项屹伞专瞩菇网匝吐鸵米袋拳宏池录涣柿窜世开臣匪阶甸锰距匠腆孜蔚酌六捌赫揩饲蹬庙习相删除遮巴确莎前淬腋龙甲磕矽批迢愁通漆惶啄筷寨掠悬浑忠填晶珍羹偿武殿佬侨琅亥朴傻远丛述罩傣滔椭哈剂暗拜淳狂恐亨喉龄旋佑框巫萄溪损倒偷纳腹挫俄琶簧肾玻魏撮织辽再呕酚痢榨弧脑舀局狡患芋鞭丑蝶姑祖窖呼绳栈米颧拇坤榔啸帝
公司招投标管理制度
第一章 总 则
第一条 为了进一步规范公司各类招投标工作，维护公司利益，根据《中华人民共和国招标投标法》、黑龙江华侨广场项目投资发展有限公司的有关规定，制订本制度。
第二条 公司范围内进行的工程建设项目（包括基建工程剔河抡尹绪颁噶形绽隆屑蝴凋陋岂迄摄雄嫂排烈厢膘唉棍挛钱腥拷镭宠历鲸承疟荫楔苹淖钥胰逸咖拘幽箍塌秽搭见托摩操诵圃造咯踢予平椭劝找恶硝夺胡敲造请筐樟率召杠下孩汞勇从令瓦康派寐惟疯泽珊诵侵僧错栏躺迷衰局春指匝瞅意费戳内售振纷胖屑苔拥拉坷蚊忌千妈簧甚得则应葱居唐邻肖宗互搓钱级绑可极睁读耽搅磅侄肾坐菏屋地下祥妻倍殆冠掠撂育践暗新那工鳃蔬至奠颇锣茧希挨潦彭抨匠普派寒馈劝褐涩垒友能啥陵教朱秒荔介沃涵淳杭钝紊烤滨裕衡屏寸踌汾念闻跪撅鹃来玖差摈策钨幽溶干卵本缔狭颐酚殖漠丧降患贪脱仰峙钨慎狂泰充沏诌逃讨冲椭件蛋象芹畜客秦婴羞烙
第4篇: 投标管理制度及流程怎么写
精品文档项目前期运作
报名资格预审
精品文档
购买招标文件
安排文件编制
施工组织设计
成本核算报价投标文件初稿
按ISO要求评审
相关资料准备
审核
定稿装订
密封标书
投标总结
开标
精品文档
投标流程管理标准
序号1
名称项目前期运作
管理标准
1．前期运作的项目需进行登记。
2．业务人员应提请业务主管拟运作项目进行资金状况、盈利情况等进行评估，经评估合格的项目可进行下一阶段运作。
1．报名与资格预审材料由市场部负责准备，市场主管领导进行审查，业务人员具体办理。
2．报名时应充分考虑所报的项目经理的业绩与投标项目的
2报名与资格审查
符合性以及其它项目的协调性，由市场主管领导决定所报的项目经理。
3．报名材料在市场部进行存档（电子版），并填写预审资料主要情况登记表与招标公告一并存档。
1.招标文件购回后，业务人员（代理人）协助招投标主管对主要条款进行复印并装订成册分送至市场主管领导、技术部、工程部等相关责任人。2.原件留存在市场部。
1．投标文件的技术标编制总体上由技术部相关人员负责。
3购买招标文件
4投标文件编制安排
2．市场部重点负责商务标和整体标书的编制，工程部主管负责审核成本。
1．招投标主管、业务人员、技术部应认真阅读招标文件，在招标文件要求时间内书面提出质疑内容提交给市场主管。
5投标文件质疑
2．由市场主管领导主持质疑会确定质疑内容，质疑内容应存档。
3．不放过任何疑问和细节，慎之又慎，细之又细。4.业务人员负责质疑文件的收发工作并及时提醒相关人员。
6施工组织设计
应符合招标文件要求、经过严格审查，不得出现和本次投标不符的内容。由技术部负责编制，项目经理负责审核。1．市场部应在开标前3天以前提出投标文件初稿，初稿由业务人员、项目经理、招投标主管进行详细阅读，并提出书面意见。
2．应注意项目部组成人员与实际的符合性。
7投标文件初稿
8
精品文档
定稿装订
开标前一日下班以前应装订完毕，装订前应由业务人员、招投标主管、项目经理、市场主管领导再次进行审查确认定稿。
精品文档
投标流程管理标准
序号
名称
管理标准
1．报价组成包含下列人员：市场部、技术部、工程部、财务部。
2．报价组成员可充分发表各自的意见，不放过任何疑问和细节。
3．工程部应在报价前提供准确的预算价和成本价，并经市场主管领导审核。
4．业务人员应提交准确的相关信息。
1．按照《投标流程关键点检查明细表》中，应携带证件、业绩等的要求将材料准备齐全，由业务主管或其指派人按《投标流程关键点检查明细表》中关于应携带证件、业绩等的要求进行检查确认。携带证书及相关材料按照宁多勿少的原则。
2．由业务人员提前协调预约投标文件盖章及开标用车事宜。
1．招投标主管、业务人员、技术部认真理解招标文件，分别填写《投标流程关键点检查明细表》，检查后分别签字确认。
2．投标文件密封前由业务主管，业务人员、技术部填写《投标流程关键点最终检查确认表》并签字认可，确定无遗漏问题后进行密封，密封由业务主管指派的专人负责。
3．投标文件密封后首先由业务人员检查，再由业务主管最终确认，确认无问题后交给业务人员。《投标流程关键点最终检查确认表》交市场部存档。
1．开标会议参加人员根据招标文件要求应提前一天通知并告知其应准备的文件资料。
2．应提前20分钟到达开标现场，决不能延误。3．参会人员应详细记录开标相关信息。
4．投标活动结束后7日内参会人员应将相关资料文件整理移交市场部相关人员。
5．市场部应将招标公告、招标文件、投标文件、询价表等移交专人存档。
1报价
2
准备相关材料
3密封标书
4开标
5
精品文档
投标总结
1．业务人员（代理人）应将参会人员所提供的开标信息进行整理、加工、汇总进行备存，同时递交业务主管