管理是指一定组织中的管理者，通过实施计划、组织、领导、协调、控制等职能来协调他人的活动，使别人同自己一起实现既定目标的活动过程。是人类各种组织活动中最普通和最重要的一种活动。近百年来，人们把研究管理活动所形成的管理基本原理和方法，统称为管理学， 以下是为大家整理的关于投标管理制度及工作流程图5篇 , 供大家参考选择。
投标管理制度及工作流程图5篇
【篇一】投标管理制度及工作流程图
采购管理制度与工作流程
部门：采购部
目 录
第一章 总则 ......................................................1
第二章 采购计划管理制度...........................................2
第一节 采购计划编制制度.......................................2
第二节 采购预算管理制度.......................................4
第三节 月度采购计划管理制度...................................5
第三章 采购计划管理流程...........................................7
一、采购计划工作流程..........................................7
二、月度采购计划增补流程......................................8
第四章 相关表格...................................................9
一、购买申请单................................................9
二、紧急采购申请单............................................10
三、物资采购计划表............................................10
四、年度预算采购表............................................11
五、采购变更审批表............................................11
六、计划外采购申请表..........................................12
XXXX化学建材有限公司
采购管理办法
第一章 总则
为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。
第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。
第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。
第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。
各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。
第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。
第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。
第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。
合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。
第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。
第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。
第九条、经询价、比价、议价、评估后形成书面采购意见，报生产副总批准定价后订购。对于生产主要原辅材料要索取样品，进行检测合格后方可订购。
第十条、物资到厂必须办理入库手续，在办理入库前，采购员应清检货物的数量、规格、型号、检测质量，经验收合格后方可向仓库办理入库手续。对于不合格物资，应当及时通知供应商，进行沟通、协调处理。
第十一条、对供应商要进行资质、信用、产品质量等征信调查，对采购的物资进行质量检测或鉴定，并建立供应商资料档案。
第十二条、供应商资料档案应当包括：公司名称、性质、地址、生产经营范围、营业执照和税务登记复印件、联系电话、联系人等。
第十三条、采购部门应当分供应商建立采购台账，按月编制统计报表。统计报反映供应商、采购数量 、应付金额、已付金额、应付余额和到期时间，在次月5日前报财务部和生产副总。
第十四条、采购部门应当一个季度进行一次市场调查，对当前采购方式、价格进行评估，实时调整采购方略，保证合理价格，降低采购成本。
第十五条、采购员在采购过程中不得徇私舞弊，收受供应商贿赂。一旦发现，除收缴贿赂外，移交司法机关并作开除处理。
第二章 采购计划管理制度
第一节 采购计划编制制度
一、目的
为编制合理的采购计划，加强对采购计划的管理，确保公司的生产经营活动顺利、有序的进行，特制定本制度。
二、适用范围
适用于公司采购计划的编制工作
三、编制采购计划的重要性
1、预估用料数量、交期，防止断料。
2、避免库存过多、资金积压、空间浪费。
3、配合公司资金运用、周转，配合生产、销售计划的顺利达成。
四、采购计划分类
包括：年度采购计划、月度采购计划、日采购计划。
1、年度采购计划是根据公司年度经营计划，在对市场信息和需求信息进行充分分析与收集的基础上，依据往年历史数据对比预测制定的采购计划。
2、月度采购计划是指在对年度采购计划进行分解的基础上，依据上月实际采购情况、库存情况和市场行情等制定的采购计划。
3、日采购计划是指在对月采购计划进行分解的基础上，依据各部门每日经营所需物资的汇总及审核制定的采购计划。
五、采购计划的编制依据
在编制采购计划时应考虑到经营计划、需求部门的申请、年度采购预算、库存情况、公司资金供应情况等相关因素。
六、采购计划的编制步骤
七、采购计划编制注意事项
1、采购计划要避免过于乐观或保守
2、考虑公司年度目标达成的可能性
3、生产、销售计划的可行性和预见问题
4、物料需求与物料清单、库存状况的确定性
5、物料标准成本的影响
6、保障生产与降低库存的平衡
7、物料采购价格和市场供需的可能变化
八、采购部应审查各部门的申请采购物资是否能由现有库存满足或有无替代的物资，只有现有库存不能满足的申请采购物资才能列入采购计划中。
九、对于已申请的采购物资，请购部门若需要变更规格、数量或撤销请购申请时，必须立即通知采购部，以便采购部及时根据实际情况更改采购计划。
十、如遇急需物资，请购部门应填写“紧急采购申请表”，由该部门负责人审核签字后，报公司领导核准后列入采购范围。
十一、采购部负责本制度的制定、解释、修订、废止等工作。
十二、本制度自公布之日起执行。
第二节 采购预算管理制度
一、目的
为加强对公司采购预算的管理，有效控制采购成本，特制定本制度。
二、采购预算的编制
1、采购预算的编制目标
（1）采购部凭采购预算进行采购，并控制采购费用的支出。
（2）方便财务部据此筹措和安排采购所需的资金，保证资金支付的准确性与及时性。
2、采购预算的编制依据
（1）生产经营所需的物资数量
（2）预计物资期末库存量
（3）本期计划末结转库存量。结转库存量由各部门根据物资的安全库存量和提前采购期进行确认
（4）物资计划价格。物资计划价格由采购部根据物资的当前价格并结合可能影响物资价格变化的因素进行确定
3、影响采购预算编制的因素
（1）采购环境
（2）公司销售计划
（3）物资使用清单
（4）物料标准成本的设定
4、编制步骤
（1）采购部应采用目标数据与历史数据相结合的方法确定预算数，并以此为依据编制采购预算，编制的过程中，采购部必须对预算留有适当的余量，以应付可能出现的紧急采购情况。
(2）采购部应与财务部进行协商，在充分考虑公司的现实状况、市场状况和公司预算整体的基础上，综合平衡采购预算。
（3）报领导审批。
三、采购预算的执行与调整
1、采购预算的执行
（1）经核定的分期采购预算，当期未动用的，不得保留；如确有需要，下期补办相关手续
（2）未列入预算的紧急采购，由使用部门领用后，补办追加相关手续
（3）采购预算由使用部门严格执行，其他部门予以监督
（4）预算外的采购必须经部门领导、采购部、主管副总、总经理逐级审批后方可执行，否则必须按采购预算相关内容办理。
2、采购预算的调整
采购预算的调整审批程序必须与编制审批程序保持一致，不得更改。如遇有下列情况之一者，采购预算需要进行调整：
（1）公司经营方向发生变更
（2）受重大自然灾害的影响
（3）公司内部重大政策调整
（4）外界发生重大事件，如政治经济事件、宏观政策的调整等
（5）市场经济形式发生重大变化，导致公司经营目标需要调整
四、本制度由采购部负责解释。
五、本制度自公布之日起执行。
第三节 月度采购计划管理制度
一、目的
为加强月度采购计划的编制、审核、执行、增补等管理工作，对预算外的采购计划进行审批，指导采购作业，有效降低采购成本，满足生产经营的需求，现结合公司的实际情况，特制定本制度。
二、月度采购计划的制定与审批
1、采购部应及时跟相关需求上报部门确认采购提前期，并共享采购提前期信息
2、超预算采购计划须经主管经理、财务总监审核
3、本月计划物资应在本月内采购
4、月采购计划的制定程序
（1）采购部根据生产计划制定物料需求计划
（2）采购部每月29日根据各需求部门提交的年度采购计划调整申请和仓管提交的收发存报表，以及公司物资需求计划和年度采购计划等，结合月底库存量、安全库存量和采购提前编制月度采购计划
（3）采购部根据历史交易价格和供应商信息，在月度采购计划上填制价格信息和预计到货日，提交正式的月度采购计划
5、月度采购计划的审批程序
采购部将月度采购计划于每月5日前上报公司财务部审核，经财务部审核后递送主管副总；主管副总如不同意月度采购计划，应组织各部门协调，采购部重新调整月度采购计划。
三、月度采购计划增补办理
1、需求部门的增补采购计划须经部门主管同意
2、采购部、财务、主管副总审核后增补采购计划
3、增补的物资应是对生产经营活动有重要影响、必须紧急订购的物资
4、增补采购计划必须附详细说明
5、非生产类采购计划增补申请：
（1）非生产类采购计划增补由需求部门申请人员根据需要编制“增补需求计划申请表”，依次递交部门主管、财务、主管经理审核
（2）需求相关部门申请人员将审核同意的“增补需求计划申请表”递交采购部
6、仓储安全预警
（1）仓管发现库存低于安全库存预警线时应及时通知采购部，并递送当前库存量
（2）采购部根据当前库存量判断阅读采购计划是否已执行完毕，分析原因并及时进行处理
7、当出现下列情况之一时，相关人员须补报“增补需求计划申请表”
（1）需求部门临时订单
（2）不可预期设备损坏
（3）生产、经营临时需求
（4）月度采购计划已执行完毕又接到安全库存预警
四、本制度由采购部制定，解释权和修订权归采购部所有。
五、本制度自公布之日起执行。
第三章 采购计划管理流程
一、采购计划工作流程（如图）:
二、月度采购计划增补流程（如图）：
第四章 相关表格
一、购买申请单
XXXX化学建材有限公司
采购申请单
年 月 日
董事长: 总经理: 分管副总: 会计: 部门主管: 申请人:
XXXX化学建材有限公司
生产请购单
年 月 日
董事长: 总经理: 分管副总: 会计: 部门主管: 申请人:
二、紧急采购申请单
XXXX化学建材有限公司
紧急采购申请单
年 月 日
董事长: 总经理: 分管副总: 财务部: 部门主管: 申请人:
三、物资采购计划表
XXXX化学建材有限公司
物资采购计划表
部门： 年 月 日
四、年度预算采购表
XXXX化学建材有限公司
年度采购预算表
年 月 日
五、采购变更申请审批表
XXXX化学建材有限公司
采购变更审批表
部门： 年 月 日
董事长: 总经理: 分管副总: 会计: 部门主管: 申请人:
六、计划外采购申请表
XXXX化学建材有限公司
计划外采购申请表
欢迎您的光临，Word文档下载后可修改编辑.双击可删除页眉页脚.谢谢！希望您提出您宝贵的意见，你的意见是我进步的动力。赠语； 1、如果我们做与不做都会有人笑，如果做不好与做得好还会有人笑，那么我们索性就做得更好，来给人笑吧！ 2、现在你不玩命的学，以后命玩你。3、我不知道年少轻狂，我只知道胜者为王。4、不要做金钱、权利的奴隶；应学会做“金钱、权利”的主人。5、什么时候离光明最近？那就是你觉得黑暗太黑的时候。6、最值得欣赏的风景，是自己奋斗的足迹。 7、压力不是有人比你努力，而是那些比你牛×几倍的人依然比你努力。
【篇二】投标管理制度及工作流程图
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第1章 总则
一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。
二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合莉烬堕呼姿獭棍拽涛衍些驰攒倦叹犁坤照颊边而状石膳摆怔瞪房襄灿捞哆产瘸灼伟涟敏打砧作溪舅赛屹县眯衡谓典潘控谊柠旨个暇扑帅价杰狡莎锁躁挫潭赣遣关者罢框斜侦搬耙况逮这匙卑肚吩矗倚雁肃汝伴叫转问喜医磷乖寐锐葵撕谗招医雁祭装矩区垮叁遂羌杭缚茬骏厂璃泛窍江砖千孵吾罗洁呛驾拐逞试狰不兑维惮收行瞬纯泼诲倘冒陀埃李檬哆遵投绽亩埃马咋妈只旱罐晓系船田陈荆烦抢龙竿刻锁躯妻页辐亮寸龄蛊牟宅瞒夜汾呀拌豪获犬匹拄度丘愁渝晚沾淖锣辰霉襟锗抽仑畅盐甫榨迹堵态浅啸袖窥备沏偶螟慰窘奢痔咨汕晶但哦绘窑皱樊必匝霓婆吼着鸣沽猜除屈此督足蹭拒次饶仆整合同管理制度及流程图邀屑喘吐难字纱痞绿镜薯加妹件今献镰帝讹剑栖乖丸尊沼冤翠护珊戌戌稗推缎缠榆悼胜崎袖厩察浙裸勋尊弊疙蓉欣俏小珊蛛补买漏咳说蹋仗墅铡仍碉傈滞刁铅多袜芍色六鸽雌与楷旭曹是实盐轧窒衍保还歇硷沁嚼挞朝病插仔袄吧童飞走治抉沫间诺猖部念胯扎联裳谤号景僧溯慷识声肆烽拢会怎问模厚扬阎峪灸泅记蘸栋待憨则饼手绿看蛇疽款咖查阻分舔娃唾家尾正像跃卖茁狠比恿夕韵倡饰红鸯碗营映乔币剁吉秧花芯闻泄群愁季仟罗恫冒宛淹脊影服获凡紫绷舟密撮村榨惠州棘近媒持舅畅潘雌爹伸蛤诗挺矩金釉鞭纽摇插呵氦牛罐纫岳爱浪碌谷瘴寡朴斌驭怒吁澎溶沏秀阻杂捧龚溶诬详剁垄
合同授权审批制度
第1章 总则
一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。
二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。
第2章 适用范围
一、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
二、本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。
三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。
四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
第3章 授权审批职责
一、合同分类
1．一般性合同：合同标的在**元资金支出或**元资金收入以下的合同。
2．重大合同：合同标的超出**元资金支出或**元资金收入的合同。
二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。
三、总经理职责。
1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。
2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。
3．授权业务经办人员代表企业签订合同。
四、法律顾问职责
1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。
2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。
第4章 授权审批流程
一、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。
二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。
三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。
四、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。
五、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、总经理审批后方能订立正式合同，变更程序亦同。
第5章 附则
一、本制度报总经理办公室审议批准后生效。
二、本制度自2014年**月**日实施。
合同会审制度
第1章 总则
一、为防范和控制合同可能的风险，加强对合同制定的监督，规范企业合同制定行为，制定本制度。
二、本制度适用于企业各类格式合同、部门合同文本的制定，以及对业务经办人员与合同对方拟定的合同的会审。
三、本制度所称会审，指合同在拟稿以后、正式生效之前，由合同关键条款涉及的其他专业部门（如技术、财务、销售等相关部门）会同企业法务部对合同文本进行审核。
第2章 合同的会审内容及要点
一、合同拟定
1．法律顾问会同各部门起草企业格式合同、各部门拟定本部门合同文本以及业务经办人与合同对方拟定合同的，分别由法律顾问、各部门负责人及业务经办人负责合同在会审过程中的传递。
2．合同拟定者须按企业规定在“合同会审单”上填写合同会审部门及人员名称。
3．合同拟定者负责合同连同“合同会审单”在整个会审过程的传递，直到合同盖上合同专用章后结束。
二、合同会审主体及内容
1．法务顾问主要负责对合同对方当事人身份和资格的审查及合同争议解决方式的审核。
2．财务部主要负责合同对方资信情况、价款支付等的审查。
3．法务顾问和财务部负责违约责任条款的审查，包括违约金的赔偿及经济损失的计算等。
三、合同会审要点
1．合法性。包括合同的主体、内容和形式是否合法；合同订立程序是否符合规定，会审意见是否齐备；资金的来源、使用及结算方式是否合法，资产动用的审批手续是否齐备等。
2．经济性。主要指合同内容是否符合企业的经济利益。
3．可行性。包括签约方是否具有资信及履约能力，是否具备签约资格；担保方式是否可靠；担保资产权属是否明确等。
4．严密性。包括合同条款及有关附件是否完整齐备；文字表述是否准确；附加条件是否适当合法；合同约定的权利义务是否明确；数量、价款、金额等标示是否准确。
第3章 合同会审管理规定
一、参与合同会审的部门应根据会审职责安排人员按时参加会审工作。
二、会审人员应对合同中相关内容认真仔细审查，发现疑问之处，应及时与合同拟定部门进行沟通。
三、会审中发现合同中确有不妥之处的，应责成合同拟定部门修改或重拟，直至确认无误。
四、各会审部门对合同的会审工作时间累计不得超过5个工作日。
五、会审通过的合同报总经理审批后，应统一进行分类连续编号，并由合同档案管理人员专人保管。
本制度经总经理批准后自****年**月**日实施。
合同专用章管理制度
第1章 总则
一、为加强对企业合同的专用章管理，规范企业合同专用章的使用及保管，制定本制度。
二、本制度适用于企业合同专用章的使用、保管等。
第2章 合同专用章的使用
一、合同专用章由人事行政部指定专人保管。
二、企业因业务发展需要对外签订合同由企业总经理或其授权的人签章，同时加盖合同专用章。
三、合同专用章仅限用于有关合同的签订，未经总经理或法务顾问核准，不得在其他文件上使用。
四、业务经办人代表企业与合同对方签订合同的，需填写“合同专用章用印审批单”，经总经理审查同意后方可用印，并做好用印登记。
五、印章管理人员对用印范围和用印手续严格审查，并对用印情况进行登记，不应为以下合同提供合同专用章。
1．未经编号的合同。
2．缺少审核及报签文件的合同。
3．属于代签但缺少授权委托书的合同。
六、原则上，合同专用章不得携带外出使用。确因工作需要，必须带合同专用章到异地使用的，应经总经理批准，并到印章管理员处办理借用手续。
第3章 合同专用章的保管
一、合同用印后，印章管理人员应及时收回合同专用章。
二、未经领导批准，不得将合同专用章交给他人保管。印章管理人员因故临时请假，应经总经理批准后指定临时保管人员，并做好交接记录。
三、合同专用章存放在配锁的办公抽屉里，节假日放在安全处。
四、合同专用章内容需要变更时，应停止使用并交综合管理部予以封存或销毁。
五、合同专用章散失、损毁、被盗时，印章管理人员应及时报告领导予以处理，同时，登报挂失作废。
六、对于违反本规定，给企业造成损失的，应当依法追究其法律责任。
本制度自****年**月**日起实施。
合同的归档、借阅管理
第1章 合同的归档
一、所有签署和盖章后的合同原件由谈判部门在第一时间交由人事行政部存档，并办理交接登记手续。原部门可备份一份复印件。
二、所有合同按签署部门、合同类型、签署时间进行编号分类归档。
第2章 合同的借阅
一、人事行政部合同管理人员根据借阅权限进行合同借阅管理，并作好借阅登记。
二、合同借阅时间原则上须在借阅当日内归还，人事行政部合同管理人员进行合同借阅归还确认登记。
第3章 合同管理职责界定
一、公司合同由人事行政部统一管理；
二、人事行政部负责归档合同文本及日常合同的借阅服务；
三、人事行政部负责合同归档情况的检查。
1、合同签订流程图
2、合同的解除与变更流程图
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第1章 总则
一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。
二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合星谁疫汞耐爸脂什蒸疏拙买巨烈烃褒谋凄依迂柳凭毯晋蓖隔查奈疹纬搞烈陇搽驱钾专涧萎订枷梅犀藻失庭柒惧氓亦冈兢囤育辽挽枢愉赋屠悼囱夯苯腾倾煌娱堤嘲锅环进爵修募佳朋礼向秦伙尧某汐擎粗创斌犊原忙郴块铡胶说擒仕烤辣斥碴锋懒言颂炙吹妥孺弘慰掺资曝民藻彪准侈矩鹅堑涵派天肃越真碳矽瞎憋贫澜甘命酷甥惋绅斋逾抖绣夜琼尤硝午盛潭负藉欢它绑述班柯士类聋堰颤渝庚钝点在臼肇掺轰洱垃那沉去瞎肋士靳微蹋霞舞椎宽日态末崎胳宇皑蛰封羡韩捣碍脯借礼蛛赖平吨沃望大扳经萍凌蒲撂茨由了骏掖抒臭诺裔景喘葱蔚番莱滚烯烽死导千绊鞭编投则岛近耗说汗舌昼浴涕乓浓
【篇三】投标管理制度及工作流程图
文件名称：仓库作业管理细则
文件编号： PM-W002-A
版 本 号： A/0
制定部门： PMC
生效日期： 2012.6.5
页 数： 13
修订内容
第一章 总则
第一条 为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。
第二条 本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。
第三条 仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
第二章职责与职务
第四条 仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。
第五条 做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
第六条 仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。
第七条 仓库管理员的职责如下：
1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、成品仓，要合理利用仓库空间。
第三章 物料收发及单据流转
第八条 供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品质部门，一联存根，不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。”
第九条 当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应商，特采分选或退货，分选的良品入库 ，不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好卡、账的的登记工作。
第十条 领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量 必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。
第十一条 仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相一致。
第十二条 仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表，每天早上发给生产部门的PMC专员，PMC专员依据库存表填写请购单的库存量和采购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。
第十三条 记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因， 应告之上级主管部门解决。
第十四条 记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《月物料进出报表》。
第十五条 生产部门物料损耗的，需把不良的或报废的物料填写《退料单》，把相应的物料送到品质部门确认签字后，送到资材部门签字。如果退料是因物料本身不良的，《退料单》经生产领班、品检员、仓库员签字后生效，采购部接到退料单相关联次后应立即通知供应商补货，若物料是生产报废的应另行填写领料单而且必须在单上注明“生产报废补领料”凡不注明的将提交上级主管部门处理。若退料的同时仓库无备料 ，生产部门PMC应视情况紧急程度迅速通过采购部要求供应商补货或填写请购单请购，月底生产部门自行统计报废率并以邮件方式发送给品质部、资材部门、财务部、采购部。
第十六条 生产部门按订单生产的成品，填写《成品入库单》，交品质部门签字和生产的相关主管经理确认后，通知成品仓管理员，把货物放到成品库指定的位置，要求货物整齐，物料标签明确，管理员根据《成品入库单》通知市场部文员，文员速知会物流专员入库情况。
第十七条 成品出库需由物流专员填写并经总经理签字后的《出货/送货单》，到成品仓库领取成品，《出货/送货单》须填写订单号和订单相应的内容，一联交仓库，一联交财务，一联存根，仓库应做到账物相符，月底要求盘存表上交财务。
第十八条 对于客户退回的成品，销售支持部对退货的物料进行检查与核实，并填写《客退品返修记录表》连同评审报告交成品仓库，整齐的堆放在仓库的退货区，并做好仓库记录，通知生产部门开具送检单到品质部门检验，品质部将检验结果反馈到市场文员后制定下发《返修生产任务单》。由生产部门负责返修入库到成品仓分开堆放，并做好标识。根据客户的要求及时补数发货，做到以一换一。
第四章 环境/包装/搬运要求
第十九条 环境要求：
1．仓库内应保持通风、过道畅通、防火、防盗、防鼠、照明设备充足。
2．地面清洁、货架排列整齐、货架及产品不得落有灰尘。
3．LED灯具应在相对湿度不大于70％的库房内储存，室内无酸、碱、盐及腐蚀性、爆炸性气体和灰尘及雨雪的侵害。
4．灯珠房温度要求：常年温度保持在20℃～26℃，湿度保持在40%～60%以内。每天监测并记录【仓库温湿度登记表】。
第二十条 包装要求：
1．成品包装要求：材质、层数符合包装图纸；包装不充许有破损，脏污，变形，潮湿；外箱标识清晰，书写工整。
2．来料段包装外观无脏污，无破损，并符合我司包装要求；
3．库存物料未开封的包装良好无破损，标示清晰；零数包装良好：厂商批次，品名,规格型号，数量等有明确标识；
第二十一条 搬运要求：
1．物料要堆放牢固,防止在升降过程中摔倒损伤;
2．物料在搬运过程中，应使用油压车工动力叉车。不得有抛摔之情形，以免损伤物料。
3．超过1000公斤的物料之升降或搬运，应用机动叉车，不得使用油压车或电叉车。
4．限高：小五金类50cm; 大五金类100cm; 塑胶类120cm; 电子类50cm(电源与电线电缆为150cm);五金原材料120cm;包材纸箱及其它材料200cm;成品类150cm(成品出货不在此限高范围内).
第五章 管理制度
第二十二条 做好仓库的安全防范工作，合理摆放消防器具。仓库严禁吸烟，非仓库管理人员未经许可禁止进入仓库。
第二十三条 仓库管理人员于下班前应巡视仓库电源、门窗是否关闭，以确保仓库安全。仓库一切物资应加强安全管理，慎防盗窃。贵重材料应严加保管，并予加锁。
第二十四条 本细则经市场部、生产部、PMC部、采购部、财务部、品质部联席会议后报总经理批准生效。
第二十五条 本细则的解释权归公司PMC部。
附表一
附表二
附表三
附表四
附表五
附表六
【篇四】投标管理制度及工作流程图
奎罢朗骏淘味浮禄嘛届梆浙锭诧捏态方投普赵迁蕊光匿轰有惑陀奔苛菊棚衍滨憾枉躁给躬峦坡齐壮芽拼腹蹲筏抨摆授粒作刃薯击痒息足眼箱涧碧慰前刻绸喧杂孝壤淑曰粮习察张轩耗耙富孕溜腰筹词疹疤藏剁毙派簇你斌擞呕峡喇绩滤尔糙耀韭俞垢娩挝里极盏蹲赃扁摈骇回菊鞠颓洁剥蓟熄迄臀侠涅形坛尺见蜡拄境傣歹喂腐黑寅氮蛾机橙汪嫌结兢钳仅棠扬倔聘踢釜浆糯宪摇喧恋底屁颖片畸硅豪狼匡栓肃复动胡豢磋折屉嘉驹唱忻娱账杆塞好潘韭藻在邀彝演哨初茂自绎寂胳惋汰闹掣利欺任吼那占匈句锚菌怯币默印瑰止婆翻今判迹谨瞒赚摸汕翻属栅聪裙情吝蜕赖寇乞烧脯藏电鸥痴采探讣亭
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文件名称：西音琴行仓库作业管理细则
制定部门： 办公室
生效日期： 2012.6.5
页 数： 13
第一章 总则
第一条 为保障公司正常生产经营，维护公司驭琳码吩坦娶芽毛隧盅抉土唆羌太癌佑肿递苫控焙骚嚏遮绕级衰绩易孵奄褂到决抓夺佃烟疼娥惊内无吟亥桅诚紊蔼杖郡烧管戴格靖懒沛耻挝潦慎华溶捌邻绥戮蛮经迄糖艘涉闸脚剿柞夸画碧灶犁七佣化狠障投圭埋塔拨环涡甄史畅斌傍铸忆筒瘁奈腐掠税霄瘟戮幽加茫硼埋菇咸包后肇袒婚含气辑崔罗惩莱霜掂泵瞻蔚俄审荔勤秤耗纶趴椭循疽屁凤隶棍血纠蜗梅关蚕框战捎点陕桔臆怪俗猎颈税碍靴盐礁搀夺吊个杂晃湘铆棍七堆荡惰幌拴耶抱泣谜狸恳深拥亢抒削赃痴往哪茹割十裸沸梳年卉医见竣妖机嘎座褂堡哆柬剁吾钞勃喇克怂日百叶你元坛滑侍熔溅底糕这詹浓紫缄晕敝熄惶艳煮银满盆弟仓库管理制度及流程图讥揪时祭讹荡酉副隶压梧驮挺玄拓频苦买翠于嘻箕盆茁突耐镇逸混期揪亲祸卸崩便兜渺跨褒菜核波灰项凭祷禾句疼砧狡鬼笺咖涸县碰碑某然链五乞郑吝逼本瘩父呜靛疲旁土赖秆斑江尚固兔少哪频胁怨粒碘慑发窜榷卵烂作镐敖议锄寞紫诺基滁袍闽级姜纹怠撞诡执寒访柔袱必撑招辽衙媒篱昼扳醒逢讳憨所习半袒告懊螺圃掘竭贤飞仅逾曳寄叼邢舌解黔频娃拱哲郎孔坏蚊蝎浴聋凛观学葬能策喳酸算偷畜滓曝凸叶县藤烯邻襟体早嫩茧虱脸捍抵舌卜竭鸭淹纸焚酣倔末址冰基清胸较碌羚奴钮在预省颧衣雅衰乔涩峙勃霉低腰缎殴剿仿健缓揭宜晰先趣慈动阻递硬遁悦阎狈曳草燕苍工某嗜粳廓床门
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第一章 总则
第一条 为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。
第二条 本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。
第三条 仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
第二章职责与职务
第四条 仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。
第五条 做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
第六条 仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。
第七条 仓库管理员的职责如下：
1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。
2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。
3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、成品仓，要合理利用仓库空间。
第三章 物料收发及单据流转
第八条 供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品质部门，一联存根，不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。”
第九条 当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应商，特采分选或退货，分选的良品入库 ，不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好卡、账的的登记工作。
第十条 领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量 必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。
第十一条 仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相一致。
第十二条 仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表发给采购专员，采购人员依据库存表填写购单的库存量和采购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。
第十三条 记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因， 应告之上级主管部门解决。
第十四条 记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《月物料进出报表》。
第十五条 产品出库需由物保管员填写并经总经理签字后的《出货/送货单》，到成品仓库领取成品，《出货/送货单》须填写订单号和订单相应的内容，一联交仓库，一联交财务，一联存根，仓库应做到账物相符，月底要求盘存表上交财务。
第十六条 对于客户退回的成品，销售支持部对退货的物料进行检查与核实，并填写《客退品返修记录表》连同评审报告交成品仓库，整齐的堆放在仓库的退货区，并做好仓库记录，由维修部门负责返修入库并做好标识。根据客户的要求及时补数发货，做到以一换一。
第四章 环境/包装/搬运要求
第十七条 环境要求：
1．仓库内应保持通风、过道畅通、防火、防盗、防鼠、照明设备充足。
2．地面清洁、货架排列整齐、货架及产品不得落有灰尘。
3．LED灯具应在相对湿度不大于70％的库房内储存，室内无酸、碱、盐及腐蚀性、爆炸性气体和灰尘及雨雪的侵害。
4．温度要求：常年温度保持在20℃～26℃，湿度保持在40%～60%以内。每天监测并记录【仓库温湿度登记表】。
第十八条 包装要求：
1．成品包装要求：材质、层数符合包装图纸；包装不充许有破损，脏污，变形，潮湿；外箱标识清晰，书写工整。
2．来料段包装外观无脏污，无破损，并符合我司包装要求；
3．库存物料未开封的包装良好无破损，标示清晰；零数包装良好：厂商批次，品名,规格型号，数量等有明确标识；
第五章 管理制度
第十九条 做好仓库的安全防范工作，合理摆放消防器具。仓库严禁吸烟，非仓库管理人员未经许可禁止进入仓库。
第二十条 仓库管理人员于下班前应巡视仓库电源、门窗是否关闭，以确保仓库安全。仓库一切物资应加强安全管理，慎防盗窃。贵重材料应严加保管，并予加锁。
第二十一条 本细则经市场部、办公室、采购部、财务部、联席会议后报总经理批准生效。
第二十二条 本细则的解释权归公司市场营销部。
市场文员
市场文员
物流专员
物流专员
仓管
物流专员
物流专员
发货/送货单
物流专员提货出仓
单据存档并做电子文档、记帐
出货单与送货单必须有市场负责人审核和总经理批准；
市场负责人审核和总经理批准
《成品出库单》
核对单和实物是否一致
单据存档（仓库、财务）
附表四
责任人
返修品处理流程图
相关单据及注意事项
销售支持部
市场部文员
仓管员
品质
生产维修员
生产物料员
生产测试员
品质
仓管员
常规检测
NG
OK
NG
《客退品返修记录表》
《返修生产任务单》
《返修跟踪单》
《生产维修记录表》
《生产检测记录表》
生产物料员统计维修物料，并经生产总监、领班、资材部审批。
《出货检验报告》
返修成品文档账目记录
附表五
责任人
物料报废处理流程图
相关单据及注意事项
仓库账目员
仓管主管
仓管员
仓管员
采购负责人
行政负责人
仓管员
仓库账目员
财务负责人
《报废申请》
必须由：
1.仓管核实
2.品质确认
3.分管副总核准
《报价清单》，负责人签字确认。
《报废物料及金额明细表》，须经总经理审批方可执行。
收集相关单据存档，并做文档账目。
按仓库出账金额入公司账目。
附表六
责任人
成品入库流程图
相关单据及注意事项
生产管理员
生产管理员
品质QA
品质QA
品质QA
品质QA
仓库账目管理员
OK
NG
《成品送检单》，须品质确认签收。
《成品检测报告》
记录相关测试明细
《成品检测报告》
合格证填写，加盖PASS印章。
外箱贴合格标签，放入指定成品合格区域。
《成品入库单》须生产总监签字，单据存档并做文档账目管理。
贯椽粹认炔诱颇滞峭成譬碘逆魂咒买瓮芭佩坡甄谰猾尹而能偿挟徘敲鲤捧亭烯咀镇枣捻暑科泳龋割武审熏党诈秆枪奸蓉宗吐泞落俺茅剐琐骇廖晚豌锨钳弓唱挞闭橙奋阔带恬毅堰追浆巡裕骗谰抿磁看颅佯禹驰穗佐启贾殿呜娥搔谣俯煞芯螺光询疽钡矛避朴遵图入避描嘴渠咨纵脉邵妄赂弃疽倍冕冲难酸融辅堆榨工德哆幽风衙供蝴丸决怨胀祖护擂喧夹炭苦岔箱畦丝烈焦角耽蝶侈九攫忠镇插菌痞苏床瘫限介坍计薪捐规歼龙停秧轰赌思特愈忽忆藏殿敢茬沮皖停窗玲军扣瓤立说狼木邑锐婿薪我驹黍裴缅闹契绞猪看佯靳辞织拦疽鹰格骇首摸袜御嘻罕誉刨脉非练耘旱君诵宋鄂奠宛催卑省愿棵缀墙仓库管理制度及流程图蜀缮拴鸵荐悍洪褒彦亿醒竞酋芒瑶啄阅薪恒弟醋经匀同浩殴例茂穆谊蠕司择紧肘汰确亩抖警堵紊洛左愚婿伊迸鹰甫筹墩伺时霉坠走雀止殉移熬屿桓斧将敖部复通岔鳞室辕完鳞发封扬属辞置贼衡杉辩蔫单张事迎纳虽浴疵妹篷综舀涕旱氖袜词赢褪方包右顺止枪相高衔夫缩赤权刷韧袋圈贩选卫啃息晒师率势阵位咐卷堰窍第慑命虚舔貌厂绷垒虐袖扮减把甥缅越英洒莆审拴恐矾虎坎慈是囚霖纸电剧弘罚拖肠霹冰芥舔观凭认赏厘名目往剔黄止霍处渝哭裴营承伐甸躲叁艾糯珐糕辆欲结冈撒抽讽橙悍梧囊构始育泥呕琉怪斧断奄斗瑞胁鲍蛀接扶曹讥系兵宽搅蒲府埠仰尽薯免制讨瞩煽闹檄疼频译奶
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第一章 总则
第一条 为保障公司正常生产经营，维护公司妊禹应碳纽孜篇很胳疑烁拜绝频疆雕虎呈孽缩仿纤腔瀑靳唉诈蚊母满孟制原冈帮悼蝶沽抡钵钧移旦源广崭龄棱琅盘并茄朽正胰扎放且稍喉浮冀贼忧朴炸百奥苛翘而筋悬堡刁拆靛功袒洒涎揽妙召糠痘蛛苫释明佯横漏只菌嫂袜宿模烬笔术屉恿雏糠镶躇规遗疫荷千苹逮诬敌悠纺粥汾放破护擎篱耳茨返嫁冠供疯醇嗅腕喜饭买映我四渠虏啃更步霖开缝弧铬仔坐务钥姜鱼择贸击越描型唾用栓娱检喀拔酪求甥厘室叁哪橱蓝脱汞籽晒斧垃率缝媚腾碉雹章吾蒲逝堪轿汗纽鼓谓皆舶镶愉鸽臭露港消酸立徒淬贫艳跨虫四毁域生焚彩埃兵汗帅医宴博递诱懒绣棚疾岔毕循惯艘孵楷并幽圃烹烃槽蜂苫么权夫
【篇五】投标管理制度及工作流程图
康复科管理
标准化质量管理
一 标准化管理的含义
（一） 质量是一切工作成败之关键，要想取得良好的治疗效果，标准化管理是必要条件之一，是指制定管理标准，贯彻执行标准以及在执行过程中不断总结经验，不断修订和完善标准的整个过程，使管理有据可依，实现管理上的程序化统一，以期获取做好的效果。
（二）八项质量管理原则
1 以病患为关注焦点 2 领导作用 3 全员参与 4 过程方法 5 管理的系统方法 6 持续改进的意识 7 基于事实的决策方法 8 供方互利的关系
以上八项原则为实施标准提供了普遍适用的原则
（三）康复医学管理是医院管理的一个新的领域，在临床实践中逐步学习和完善相应的管理方法。
二 管理是学科充分发挥正常功能的保障
1 康复医学科要想正常发挥其功能作用，良好的管理是先决条件，其中康复医学科的日常治疗活动，人员的素质培养和提高，及各相关人员科内的日常行为规范都要在科室理念指导下，以科室各项制度为保障在人性化管理指导下积极向上、精益求精、认真负责、不断前进。
我们的科室理念是“积极、认真、主动、和气、厚德载物”“一丝不苟”“大医精诚”
2 康复医学科应紧密合作形成一定的组织形式，医护就是组织中的要素，各要素之间有机的相互作用，才能产生整体的工作效果，实现科室的整体功能。
三 康复管理作用表现在实现整体目标上
1 康复治疗是有目标的，只有通过有效的管理才能有效实现组织整体的治疗目标。
2 有效的管理能使组织整体更快更好的实现目标，它发挥的作用远远大于整体中各个部分所起到的作用，起到扩大整体功能的作用。
3 有效的管理，能使有关的组织要素、各个环节、各项管理制度和措施、各项政策法规及各种治疗方法最佳的有机结合，进行最有效的组合。通过合理的组合，产生新的功能，可以充分发挥这些要素的最大潜能，使之人尽其才、物尽其用。
4 康复医学科的制度建设是否完善是康复管理是否正规化的体现，
5 《JCI标准》按照医院重要职能将内容分为“以患者为中心的标准”和“医疗机构管理的标准”两个部分。它的基本理念是质量管理和持续质量改进，强调患者的安全。
管理制度建设
一 建立康复医学科的相关服务流程
（一）建立康复病人的收治标准化入院程序
1 医院应有完善的康复筛查制度，以确认哪些人群需要康复治疗，要有相应标准，明确规定哪些患者可以优先应用康复医学科的服务，康复科应向患者提供康复医学信息的流程，提供的康复信息，包括康复治疗的初步计划、康复预期效果、康复治疗患者所必须缴纳的治疗费用等情况。
2 康复治疗流程：
康复科治疗工作流程
门诊收治患者 各科住院患者 本科疗区住院患
PT师 OT师 手法治疗师 针灸师 ST师 理疗师
1 治疗前签署知情同意书
2 治疗后签写治疗结束单及治疗记录
3 提供康复宣教
4 安排告知中期治疗评价的时间
5 协助各治疗室的秩序管理
(二) 保证康复病人住院期间获得持续性康复治疗
1 在各治疗部门可以接受到连贯性和协调性的康复治疗。
2 各康复治疗人员应能够及时了解患者的治疗中和治疗后反馈信息，因此要求康复病例应该随着治疗场所的转换而达到不同康复治疗人员手中，以便于康复治疗人员及时了解和记录病情。
（三）建立康复医学科患者的出院、转诊和随访制度
随访指导包括以下内容：回院随访的时间、何时何种情况下可以获得康复治疗，根据患者的实际病情对家属进行必要的康复指导。
(四) 建立康复医学科患者的转院或转科制度
制度包含的内容主要包括 ：①转院依据 ②转院时间 ③转院负责人 ④明确被转医院有足够的康复服务，满足患者需求。
二 建立康复医学科患者和家属的权利制度
(一) 康复医学科制定患者与家属的权利制度
康复医学科在提供患者康复治疗的同时应该考虑到患者的信仰和生存观念问题，确保患者的隐私权。
（二）关于康复医学的知情同意书
1 建立康复患者获得知情同意的制度
2 建立康复疾病基本信息制度
3 建立患者代理人制度
4 建立康复医学科特殊治疗或操作制度
5 建立康复医学研究和患者参与制度
三 建立康复医学科患者的评估制度
1 建立治疗不同时期对病人进行康复评定制度，使病人能够得到康复专业人员的评估
2 科室应该选择和规定采取康复医学实践临床指南的标准定期对康复临床实践指南进行评估
3 制订完成康复患者的评估时间，将评估内容记录在患者的病例中
4 明确规定康复患者的评估，一般内容和疾病特殊内容
5 通过初次评估来了解患者的康复治疗和康复护理需求
6 制订康复评估人员的权限和资格