旅费，汉语词语，拼音是lǚ fèi，指旅居或旅行所需的费用， 以下是为大家整理的关于差旅费报销单模板4篇 , 供大家参考选择。
差旅费报销单模板4篇
差旅费报销单模板篇1
差旅费报销制度
为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度：
一、适用范围：
公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。
二、报销流程：
1、填写费用报销单，并附发票粘贴到报销单后面，发票反面做好备注；
2、部门负责人签字、总经理签字。
3、每周三将费用报销单交给财务部报销。
三、报销标准：
1、公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则；交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费实行定额包干，在出差完毕后凭出差单及报销发票进行报销。
2、公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。
3、各种交通工具费用标准：
4、部门人员出差，当出现以下情况的经董事长批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时；当陆地交通工具行驶时间达24小时（含）以上时；
5、乘坐飞机的，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销；
6、市内交通费凭票每人每天分别按上限：省会（区）城市上限60元/天；地、市（区）城市及以下地区40元/天；县（市）城市30元/天；乡镇10元/天，据实报销。随公司车辆出差，只报汽油费、过路费、停车费，不报销其他交通费；
7、票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质发票）；
8、所有因公需报销交通费用的员工，必须在交通票据背面注明事由及往返地点（票据正面已注明了往返地点的除外）；
9、青州公司员工自行驾车到潍坊公司车程182公里，油价0.5元/公里，高速过路费50元/往返，合计141元；乘坐高铁或动车费用为50元/往返/人。
10、出差住宿费标准（上限）：单位：元/天
10.1特别地区：指北京、上海、广州、大连、深圳、珠海、厦门、汕头、宁波、海南；
10.2省会、直辖市及沿海城市：指各省会城市及天津、重庆、温州、湛江、中山、佛山、苏州、扬州、无锡；
10.3省外一般地区指上述二类以外的地区；
10.4公司人员出差入住酒店，住宿费按其价格凭票报销。
10.5公司员工出差除董事长批准外，一律入住全国连锁快捷酒店（如家、汉庭、速8、7天、格林豪泰、锦江之星、桔子酒店等）。
11.生活补助费标准：单位：元/天
11.1地区划分同上第10.1条；
11.2员工出差期间从事业务应酬的，业务招待、应酬等需用餐费应以邮件、短信等书面形式提前向直接上级予以报批，经同意方可进行，否则不予报销。
12、员工外出参加会议，由会议主办方统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的，员工只能对在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定进行报销。员工外出参加培训或驾驶员外派等情况参照此规定执行。
13、员工出差途中，经批准可绕道回家探亲，其绕道车船费扣除直线单程车、船费后全部自付，在家期间不享受生活补助、住宿补贴和交通补贴。14、车船费、住宿费、市内交通费必须与出差时间、地点、途经路线一致，绕道、到不属出差地、借出差旅游、办私事的车船费、住宿费、市内交通费、生活补助费不予报销。对弄虚作假、虚报冒领、违反规定的，按照公司有关规定严肃处理。
15、出国人员差旅费的报销标准公司另行规定。
16、以上差旅费报销均需提供有效发票。
17、各部门应加强差旅费的财务管理，各级审核人员应严格按规定审核差旅费，充分发挥监督作用。对未按规定程序审批的出差事项以及不真实、不合法、记载不完整、不准确的票据，财务部有权拒绝报销。
18、各部门要建立健全出差审批管理制度，有效控制出差人数、次数、天数、路线。对不合理出差现象，财务部有权拒绝报销出差费用。
差旅费报销单模板篇2
差旅费报销单模版
差旅费报销单
报销日期： 年 月 日
审批： 复核人： 部门负责人： 经办人：
差旅费报销单
报销日期： 年 月 日
审批： 复核人： 部门负责人： 经办人：
差旅费报销单模板篇3
差旅费报销单模版
差旅费报销单
报销日期： 年 月 日
部门
姓 名
项目名称
职称（务）
出差事由
附单据
张
出 差
地 点
起 止
日 期
天
数
交 通 费
住宿费
补 贴
其 他
飞机
火车
其他
市内
伙食
其它
核 准 报 销 金 额
合计人民币（大写）
￥
审批： 复核人： 部门负责人： 经办人：
差旅费报销单
报销日期： 年 月 日
部门
姓 名
项目名称
职称（务）
出差事由
附单据
张
出 差
地 点
起 止
日 期
天
数
交 通 费
住宿费
补 贴
其 他
飞机
火车
其他
市内
伙食
其它
核 准 报 销 金 额
合计人民币（大写）
￥
审批： 复核人： 部门负责人： 经办人：
差旅费报销单模板篇4
差旅费报销单模版
差旅费报销单
报销日期： 年 月 日
部门
姓 名
项目名称
职称（务）
出差事由
附单据
张
出 差
地 点
起 止
日 期
天
数
交 通 费
住宿费
补 贴
其 他
飞机
火车
其他
市内
伙食
其它
核 准 报 销 金 额
合计人民币（大写）
￥
审批： 复核人： 部门负责人： 经办人：
差旅费报销单
报销日期： 年 月 日
部门
姓 名
项目名称
职称（务）
出差事由
附单据
张
出 差
地 点
起 止
日 期
天
数
交 通 费
住宿费
补 贴
其 他
飞机
火车
其他
市内
伙食
其它
核 准 报 销 金 额
合计人民币（大写）
￥
审批： 复核人： 部门负责人： 经办人：