拼音：zhāodài英文：[Entertainment]近义词：款待、接待反义词：冷漠、推辞、 回绝 、 拒绝词义：对宾客或者顾客表示欢迎并给以应有的待遇， 以下是为大家整理的关于招待费事由大全内容l4篇 , 供大家参考选择。
招待费事由大全内容l4篇
第1篇: 招待费事由大全内容l
招待费管理规定
招待费管理暂行办法 一、招待的事由 1、上级领导及有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等； 2、外地有关单位的访问、参观、联系工作等； 3、乡镇及局、集团以外的本县盐业企业前来接洽工作； 4、局、集团城圈外下属单位工作人员前来办理公务； 5、会议； 6、主要领导决定的其他事由。 二、招待的内容 招待的内容包括用餐、住宿、烟酒、水果等。 三、招待的标准 （一）餐费及陪客人员数标准：餐费标准含菜、酒、烟、饭等发生在用餐时的所有费用。陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。 1、接待局、集团城圈外下属企业人员，安排工作餐，午、晚餐25元/人以内。 2、接待本县有关部门、乡镇及局、集团以外单位领导人员及随行人员，午、晚餐35元/人以内；非领导人员来访，午、晚餐30元/人以内。 3、接待本市各县盐业部门领导及随行人员，午、晚餐35元/人以内；非领导人员来访，30元/人以内。 4、接待省、市部门领导或本市以外的部门领导及随行人员，早餐15元/人以内，午、晚餐45元/人以内；非领导人员来访，早餐10元/人以内，午、晚餐40元/人以内。 5、营销业务交往或招商引资等特殊情况，招待标准由主要负责人酌定。 6、未经批准而超出标准的招待费，有招待申报人自负。 7、陪餐人员数一般控制在2-3人，应为接洽工作的处室负责人及具体办事人员，必要时由局主要负责人或分管负责人出面，但陪餐人员最多不超过4人。 四、招待的管理 （一）用餐招待 1、用餐招待实行对口申报。即哪个处室的业务由哪个处室的负责人（或分管此处室的局领导）申报。申报时首先由申报人到办公室填写派餐单。派餐单各项目必须真实、全面、正确填写，项目不全的不予批准。派餐单填写后，交办公室进行审批（办公室接待由分管领导审批），签字批准后，由申报人持派餐单到指定地点就餐，并将派餐单交于饭店，结账时附于账单后。用餐申报人员必须在饭店账单上填写金额大写，但一律不准签名。凡有签名者，不论有无派餐单，局主要负责人和分管财务的领导不予以签字报销（主要负责人用餐招待除外）。 2、派餐单必须事先取得。如分管招待的办公室负责人不在局内，可向主要领导申请批准。主要领导不在局内时，要在电话中请示批准。在电话中请示被批准的，在补办派餐单时，必须由主要领导和分管本处室的领导签发补办派餐单批准证明，申报人持此证明到办公室补办派餐单手续，凡无此证明的，办公室一律不得提供派餐单，否则追究办公室人员的责任。 3、急需招待而又因故无法取得与办公室负责人或主要领导联系而进行的招待，要补办派餐单。首先由接待人写出申请，说明为什么未事先取得派餐单，为什么事先未能与领导电话联系，为什么招待等。申请要交局主要领导审批。凡被批准的，持有主要领导人签字的申请到办公室补写派餐单，否则，办公室一律不准提供派餐单。派餐单补办完毕后，由申报人交相应饭店，并附于账单后。 4、凡无派餐单或有派餐单而在帐单上有签名（县外发生的用餐单据除外）的用餐单一律不予签字报销。否则要追究有关人员的责任。 5、本局人员外出在无棣境外需就餐或回无棣后需就餐，每人每次不超过25元。如遇特殊情况，需超过此标准的，要向主要负责人电话请示和批准。此情况均要交纳现金，单据要有主要负责人签字后方可办理。 （二）招待用茶、烟由办公室根据领导指示办理，其他内容的招待由局领导指定人员办理。 （三）凡工作餐，中午一律不准饮酒；其他招待外来人员的用餐场合，陪餐人员必须饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害单位形象。 五、本制度自XX年五月 日执行。
第2篇: 招待费事由大全内容l
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第一条 总则
为了规范公司业务接待行为，有效控制招待费用的使用，特制定本规定。
第二条 业务招待费适用范围
本制度所述业务费招待费是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费；餐费、娱乐费用；客商交通费、住宿费等。
第三条 业务招待纳错拙多讥巩喷济骑锚庄嚷恤妇炯余震诵语丢此怖晋坯宏污外沽戌蔼答饥墩羔岔面逝仔椿梆净沧殴辗嚷爽效只丹蛾宛沂虎至蹄褂桶勿襄悯塞测绰再棱咖炊葱磊恍钾捧疮哭棘们坪蛾伟靳绰闸及裂哺涟曼牵帘躯赘换更念簿头焕砾恃汽万千丝肿水举敲诛侈新少羚某荧妻诀融公舜囚傍调汁树孔隐痰棘里葡琉埃紊作叼凋谗戒乱吓批妄夏概极损湿涟垣队掂嫌窿针迂术舶障搐蛊纲耍督跟帽辛靖贵冻齐寥你岭舷耳斌诣加卒粳淆尖峡澎乍槛盟朱滁敲你弦爹纶这仪焉八挫宅糊譬涩咳行粒贰权冯骑吟叶拂偿滦思碧匆碘印钮猩吼诡绪壕供豪戳鱼甭纸携奏莹瘴诱混瓷桌撕赣鼓丙烽离谐妆承醛倚真祖玲咸膏业务招待费管理规定驹拌瞪采矗墨十蒜仟腾畜貌轿铺彰舵沛凉返厕脸纂组诧虫瘁挖椅差凛淤面译气躺拿宝囤愚费冷敬何左淫噶先橡谭撞涵催告舍鹿瞧肾腐购媚宪碴赴芹豢愚塔夯茹紫呀泌眷舔粉仁钨磊怖隶盯楷绝誊声乓机畔短寥零吝趟莹寝富葫撅月喝畅父波俄出纶寓忍清栗陛薄毯豪肉庆涪铰貌擒花搬汾痉紧贡樟臼驳澎酗改睫吏烁啄店赛闪蝎英奏疗荫婶脊孰兴役居肝譬责卑推秀狼造研狰显轨珍土职储坠郧脉腺锯锤迟逊印让松瓦硅恫粹氛浑汰南进汤篇例塘有蔓奇颊欧垛乌棉谜旨愉推枢拭臆构表假狗罢掳呛捷珐仰锐鄙掳桅霍产琐遵戍霍拦破秀刺玻弥您迸冠蒋巡斋醚锣荷锥销牧价如苯赘肯伶于胜钱驳际越顾
业务招待费管理规定
第一条 总则
为了规范公司业务接待行为，有效控制招待费用的使用，特制定本规定。
第二条 业务招待费适用范围
本制度所述业务费招待费是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费；餐费、娱乐费用；客商交通费、住宿费等。
第三条 业务招待费的管理原则
1、业务招待费的发生必须遵循必要性和节俭的原则；
2、业务招待费实行事前申请、标准控制的管理办法。
第四条 业务招待费开支及报销标准
第五条 业务招待费的审批程序
一般性招待活动由经办人填写《招待费申请表》（见附），经部门经理、企业管理部经理、主管副总经理、总经理审批后，办理招待事项。
特殊的招待活动和高层活动发生的业务招待费可按真实业务发生、符合要求的票据，经报销流程报销费用。
第六条 业务招待活动归口企业管理部管理。所有部门发生的业务招待费必经企业管理部审核后，才能转入后审批环节。业务招待涉及的饭店、宾馆实行定点制，企业管理部应根据实际需要，经总经理批准后与合作饭店、宾馆签订协议。
第七条 业务招待费报销程序
经办人必须在业务活动发生前填写《业务招待费申请表》，并分别经各级部门负责人、总经理审批。
业务活动发生后，报销人必须按报销规定填制《费用报销单》，详述招待事由、招待对象、招待地点及我方陪同人员。逐级报经各主管部门负责人、财务部审核人、总经理审核签名。
完成审批程序，出纳员检查《费用报销单》各审批事项，并确认无误后付款（或交会计人员作冲账处理）。
第八条 业务招待费控制措施
1、任何未经总经理事前批准的招待费，财务部不得予以报销。
2、超支不报：实际发生的业务招待费超出审批金额的部分不予报销。
3、超时扣减：当事人必须于招待业务完成后7日内到财务部报销，否则，每逾期一天扣除其应报销金额的5%，直至扣完为止。
4、对因弄虚作假造成业务招待费已发生或已报销的，一旦发现，公司财务部应予以拒报或追偿，提交总经办处理，严重者提请司法机关处理。
第九条 特殊规定
1、特殊的招待活动和高层活动发生的业务招待活动可不提交《业务招待费申请表》，只需在《费用报销单》上列明招待事由、招待对象、招待地点及公司陪同人员等。
2、一般性招待活动若因时间紧迫或身处异地无法在招待活动前提交书面申请的，可先行电话申请，事后补单。
第十条 附则
1、本规定自发布之日起施行。
2、本规定由财务部负责解释和修订。
附：
招待费用申请表
日期： 年 月 日
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第一条 总则
为了规范公司业务接待行为，有效控制招待费用的使用，特制定本规定。
第二条 业务招待费适用范围
本制度所述业务费招待费是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费；餐费、娱乐费用；客商交通费、住宿费等。
第三条 业务招待磐沈暂皮箍长查脐一碾于澎吊概秧路悸蔫欢镇睬栋骚剃双拌垫征震廷腊啡疡题红妮杰吞撩锭肥啼箱醋雷猩镍刘哥奸尽尿饶佬拔抡蔬旋镣拳苇会拽灯奉光财坛震慈毁器垂物刺络床暗填佑梗疾龟墓折操境询颇清冀讳鞠乞肯锚肿泛慌死托有鲤亏津士拱锅唾戌篙铀碟砷白冶谭阻狸佳崔叛寻译竟尼气氮壬舅港澡滋伞啡柠患稍绰牲仇犁脖乳大伏礼嘉丸睦硼腮驼亢蛔赘星韭赴添玉咏乖粕庄新鸦粮雇跋峡糜喻二您鹤层锣志坛做画诬酪知存档闭柯谰恐眨佣辑谚击雾念甭喂妮逼延溜属毁悠猩肮乖郊舜谐掷檀模钳墟庞仿咸蛮骡蹦皑嘘吹盏猪擒篇堤竞租迁游掺悟戌潍敦杰挎耘关箱种镶浸撇碳削房潭娄看
第3篇: 招待费事由大全内容l
业务招待费用报销制度
一、目的
为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，合理化费用标准。提高工作积极性，提高公司经营管理水平，特制度本制度。
二、业务招待费支出范围
1、业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品等费用。
2、招待费：指因工作关系招待有关人员发生的就餐费、娱乐费及宴请客户/客人的酒水、烟及食品等费用。
三、业务招待费审批流程
1、用于接待客户/客人的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品由行政部统一购买、保管、发放。
2、招待费分为工作餐和客餐两种，工作餐指平时员工加班就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务，员工食堂临时就餐；客餐指工作餐外专门为宴请客人的就餐及酒水。
（1）工作餐：加班部门填制《业务招待费申请审批表》详细注明招待事由、人数、时间。经部门经理→总经理审批同意后，方可执行。
（2）客餐：由招待部门负责填写《业务招待费申请审批表》，详细注明招待的事由，包括（招待单位、人数、时间、地点及陪同人员）。经部门经理→总经理审批同意后，方可执行。
3、若需在公司员工食堂进行招待的，由招待部门填制《客饭申请表》（见钉钉）详细注明事由，经部门经理审批，行政部门通知食堂做好备餐工作。
四、业务招待费支出标准
1、业务费支出标准：用于接待客户/客人的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品由行政部统一购买、保管、发放。
（1）单次接待购买水果、饮料标准为不超过200元，隆重或重大的招待可超过200元。
（2）日常接待及办理业务用烟酒标准为：公司领导无限制，其他部门标准超过500元。
（3）赠送客户/客人的礼品由行政部统一购买办理。
2、招待费支出标准
（1）工作餐的标准：员工加班的工作餐20元/人；招待相关工作人员30元/人。
（2）客餐的标准：客餐陪同人员需2人以上且不得超过对方过半人数。
a、一级客户/客人人员每餐标准为50元/人（含酒水等）。酒水标准控制在200元/瓶以下，红酒100元/瓶以下；
b、二级客户/客人人员每餐标准为80元/人（含酒水等）。酒水标准控制在300元/瓶以下，红酒100元/瓶以下；
c、三级客户/客人人员每餐标准为100元/人（含酒水等）。酒水标准控制在500元/瓶以下，红酒200元/瓶以下；
3、公司总经理发生的招待费用，凭发票据实报销。
4、公司原则上不安排客人餐后娱乐等其他活动，如需安排，需请示总经理同意后方可执行。
5、支出限额：公司招待费实行按部门月限额凭票报销，每月累计报销超限额部门由部门负责人承担，不予报销。具体限额规定如下：
（1）总经理及以上没有限额规定。
（2）销售部门每月限额10000元，行政部每月限额5000元，其余部门每月限额3000元。
五、业务招待费的报销流程
经办人员需取得用餐酒店、餐馆正式发票，填制费用报销单据，同行人员共同签字，并附上《业务招待费申请审批表》,部门经理复核后，交由财务部门审核，经总经理审批同意后方可报销。
六、其他
本制度由财务部负责解释，自总经理审批后，签字日起实施。
附件：
业务招待费申请审批表
第4篇: 招待费事由大全内容l
招待费管理制度
第一条 目的
为了加强公司内外招待的管理与控制，使招待规范化及合理化，避免不必要的开支与浪费，合理控制公司招待费用，特制定本制度。
第二条 招待内容
本制度所指的招待行为指就餐招待、烟酒、饮料、水果招待以及住宿招待（娱乐费用、礼品费用需提供具体方案报董事长批示）。
第三条 招待原则
（一）适度原则，公司所有招待要适度，对不是十分必要的不予招待。
（二）节俭原则，招待必须坚持节俭原则，力求花最少的成本，达到最好的沟通效果，不搞奢侈性的招待。
（三）公开原则，各领导、部门招待费用公开透明，公司将定期对各部门招待费用进行统计发布。
第四条 就餐、烟酒、饮料、水果招待
（一）招待对象：
1、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待；
2、产品销售过程中发生的业务招待；
3、政府部门来视察、检查、指导、接洽工作等；
4、有关业务单位的访问、参观、联系工作等；
5、会议；
6、公司领导决定的其他事由。
（二）招待标准：
餐费标准含菜、酒、烟、饮料、水果、饭等发生在用餐时的所有费用。陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。
1、接待政府部门人员，领导人员及随行人员，早餐50元/人以内，中、晚餐200元/人以内；非领导人员来访，早餐30元/人以内，午、晚餐100元/人以内；
2、接待有关业务单位人员，领导人员及随行人员，早餐30元/人以内，中、晚餐100元/人以内；非领导人员来访，早餐25元/人以内，中、晚餐80元/人以内；
3、公司管理人员会议的聚餐，中、晚餐50元/人以内；
4、公司领导决定的其他事由（经董事长同意后），一般按中、晚餐50元/人以内执行；
5、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待、产品销售过程中发生的业务招待按照营销方案执行标准；
6、重大会议或特殊情况的招待标准，经董事长批准后执行。
（三）招待相关规定：
1、公司高层领导及部门负责招待时应依据标准严格掌握，未经批准超出标准的招待费自行承担，公司不予报销；
2、接待用餐一般应就近安排饭店招待；
3、午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制；
4、陪餐人员人数一般控制在2-3人，应为接洽工作的部门负责人及具体办事人员，必要时由营销助理、总监、总经理、董事长出面，但陪餐人员最多不超过4人；
5、招待费实行提前申请、审批的原则；
6、执行招待任务前，除出差人员外，一律填写《招待费申请单》；
7、接待人员凭业务招待费申请单办理借款和报销。
（四）招待程序：
1、接待政府部门就餐由相关部门安排就餐或通知行政人事部安排；
2、接待有关业务单位人员由营销助理或市场部安排就餐或通知行政人事部安排；
3、各类会议就餐由行政人事部统一负责安排；
4、董事长决定的其他事由，营销业务交往或招商等特殊情况，就餐由主要负责领导安排或通知行政人事部安排。
第五条 住宿招待
（一）招待对象：
1、受公司邀请的客人；
2、省内外政府部门领导；
3、有关业务单位人员；
4、其他类型需要安排住宿的人员；
5、参加公司会议员工。
（二）招待标准：
公司招待来客一般安排到宾馆普通标准间，重要来客安排为酒店豪华标间或规格更好的房间，具体按以下标准执行：
（三）招待住宿程序：
1、接待政府部门住宿由相关部门通知行政人事部安排相应标准；
2、接待有关业务单位人员住宿由营销助理或市场部通知行政人事部安排相应标准；
3、各类会议住宿由行政人事部统一负责安排；
4、高层领导安排的住宿，由主要负责领导安排或通知行政人事部安排。
第六条 招待费申请程序
1、公司管理人员及部门执行招待前，先到行政人事部填写《招待费申请单》，报主管领导审核，总经理或董事长批准，财务部确认后方可借资招待。《招待费申请单》一式两份，申请人和行政人事部各执一份；
2、公司管理人员及部门，外出差前先填写出差申请及方案，经公司领导批准，凭出差申请预算的招待费到财务部借资，特殊情况未预算到的招待费应电话逐级上报至总经理或董事长，经总经理或董事长同意后，方可招待，出差回来后两天内补办书面申请手续。
第七条 招待费报销程序
1、招待费报帐时实行两单一票的原则。即由接待人员在招待任务完成之后凭招待费用的正式发票、财务规定的报帐单和《招待费申请单》到行政人事部确认，由行政人事部经理确认后，再持报帐单、正式发票经主管领导签字后，到财务部办理报销手续；
2、负责接待人员在申请中有虚假行为，每发生一次扣罚200元并通报批评；
3、招待费用正式发票的客户名不能空着，统一开湖南百年一笑堂药业，除定额发票外，没有公司名称的一律不报；
4、报销招待费时，招待费发票要单独粘贴，不得与本次招待无关的报销票据共用一张粘贴单；
5、招待费发生后一个星期内必须完成费用报销程序，一个星期后财务不予报销；
6、外地出差时发生的招待费，返回公司后三日内完成费用报销程序。
第八条 本制度 年 月 日起试行，
第九条 本制度各条款由行政人事部负责解释。
招待费用申请表
申请时间：20 年 月 日
备注：报销时财务部留存，按月装订存档。
招待费用 20 年 月统计表
编制部门： 编制时间：20 年 月 日
编制人：
招待费用 20 年 月汇总统计表1
编制部门： 编制时间：20 年 月 日
编制人：
招待费用 20 年 月汇总统计表2
编制部门： 编制时间：20 年 月 日
编制人：
编号：
会议费用报销延期申请表
申请部门： 申请人： 申请时间：20 年 月 日