党的建设是党的工作的属概念，又是党务工作的种概念，它是指党为保持自己的性质而从事的一系列自我完善的活动，不仅包括党务工作，还包括党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设等。党的建设关系重大、牵动全局。党和人民事业发展到�， 以下是为大家整理的关于党建活动经费管理办法的规定5篇 , 供大家参考选择。
党建活动经费管理办法的规定5篇
【篇一】党建活动经费管理办法的规定
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党支部活动经费管理办法
第一章 总 则
第一条 为规范管理、有效使用党支部活动经费，特制定本办法。
第二条 本办法所指党支部活动经费为根据公司党委《关于进一步加强和改进党建工作的意见》中规定的基层党组织工作经费。
第三条 党支部活动经费是基层党组织开展活动费用的有效补充。
第二章 经费来源
第四条 党支部活动经费由公司在年初预算中列支。
第五条 党支部活动经费下一年由佘山镇综合党
第三章 活动申报
第七条 支部拟开展活动前，向上级党委申报，经上级党委同意后组织活动。申报内容包括：活动内容、参加人员、经费预算。
第八条 申请的活动需具备以下特点：
1．能够结合时代背景和当前形势，符合党的指导思想和方针要求；
2．活动目的和内容明确，形式生动、新颖，并能与生产经营中心工作紧密融合；
3．活动具有实效性和可操作性，使党员、群众从中受到教育和启发，并有利于改进工作。
4．支部活动的组织要同时考虑调动工会共青团的积极性，发挥他们桥梁纽带的作用。
第四章 基层党委（总支）职责
第九条 基层党委职责：指导基层党支部开展活动，审核各支部活动计划，提出审核意见。
第十条 基层党支部职责：筹划并组织活动，做好党支部活动总结、记录活动经费年度台帐。
第五章 经费开支范围
第十一条 用于组织党员职工开展各类活动的必要支出；
第十二条 用于党员教育和培训，如支付培训费，订阅或购买用于党员教育的报刊、资料、书籍等；
第十三条 用于支部优秀党员的表彰、奖励；
第十四条 用于与党支部工作相关的其他支出。
第六章 经费划拨
第十五条 公司党委核定年度费用预算，经公司预算委员会审定后，由公司财务处足额拨付各基层单位财务，作为专项费用，专款专用。
第十六条 各基层单位党委（总支）不单独设立帐户。
第七章 费用报销
第十七条 各党支部凭上级党委审核意见、活动费用发票、支部书记签字单据到单位财务报销相关费用。
第十八条 报销的要求参照财务报销规定。
第八章 剩余费用的处理
第十九条 各党支部年度活动经费的结余，原则上不得转入下年度活动经费,由各单位党委统筹安排。
第九章 其 他
第二十条 本办法自2010年1月1日起执行。
第二十一条 本办法由公司党群工作部负责解释。
二〇〇九年十二月十八日
【篇二】党建活动经费管理办法的规定
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总 则
第一条 为进一步加强和规范XX企业党支部活动经费的使用和管理，确保党支部工作的有序开展，根据XX文件的相关规定，结合XX企业实际，特制定本办法。
第二条 党支部活动经费使用管理办法是基层党组织开展活动的有效补充。
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党支部活动经费使用管理办法
第1章 总 则
第一条 为进一步加强和规范XX企业党支部活动经费的使用和管理，确保党支部工作的有序开展，根据XX文件的相关规定，结合XX企业实际，特制定本办法。
第二条 党支部活动经费使用管理办法是基层党组织开展活动的有效补充。
第三条 本办法适用于XX企业所属党支部和组织关系在XX企业的党员。
第2章 经费来源
第四条 XX企业各党支部活动经费由党委按各党支部上缴党费的一定比例下拨，由党支部所辖行政部门拨付，由党员自愿捐款等。
第三章 经费使用
第五条 党支部活动经费必须用于党的活动，主要作为党员教育经费的补充，其具体使用范围为：
（一）培训党员；
（二）党支部订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备；
（三）开展党员集体活动的必要支出；
（四）党支部优秀党员的表彰、奖励；
（五）慰问、补助特困党员；
（六）党支部开展工作所需的日常开支。
第六条 在开展党员集体活动前，党支部应向上级党委申报，经上级党委同意后组织活动。申报内容包括：活动内容、参加人员、经费预算。
第七条 申请的集体活动需具备以下特点：
（一）能够结合时代背景和当前形势，符合党的指导思想和方针要求；
（二）活动目的和内容明确，形式生动、新颖，并能与生产经营中心工作紧密融合；
（三）活动具有实效性和可操作性，使党员、群众从中受到教育和启发，并有利于改进工作；
（四）党支部活动的组织要同时考虑调动工会会员、共青团员的积极性，发挥他们桥梁纽带作用。
第四章 经费管理
第八条 建立专人负责制度。党支部活动经费由党支部委员会负责管理。各党支部都应明确专人负责活动经费的使用和管理工作，原则上由两人负责，实行会计、出纳分设。凡管理经费的人员工作变动时，应明确接替人员，做好交接工作，同时将变动情况及时上报XX企业政治工作部备案。
第九条 建立专用账册制度。党支部活动经费收入、支出，都要建立专用账册。使用经费时，必须将开支项目逐一登记，并附发票和单据，做到收支登记明了、账据相符、账目清楚，前后账目有连续性。
第十条 建立报告制度。党支部活动经费的使用管理应接收党员、职工群众的监督。党支部应每年向XX企业党委报告活动经费的使用和管理情况。党支部应每半年向党员公布一次活动经费的收入、开支情况。
第十一条 建立检查制度。XX企业政治工作部每年要对各党支部活动经费的使用和管理情况进行一次检查，发现问题，及时纠正。对违反活动经费使用和管理规定的，依据《中国共产党纪律处分条例》及有关规定严肃查处，触犯刑律的依法处理。
第五章 附则
第十二条 本办法自下发之日起施行。
第十三条 本办法由XX企业政治工作部负责解释。
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总 则
第一条 为进一步加强和规范XX企业党支部活动经费的使用和管理，确保党支部工作的有序开展，根据XX文件的相关规定，结合XX企业实际，特制定本办法。
第二条 党支部活动经费使用管理办法是基层党组织开展活动的有效补充。
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【篇三】党建活动经费管理办法的规定
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第一条 日常办公用品
1、公司办公用品由公司办公室集中采购，统一管理。
2、采购时，公司办公室列出采购计划，经分管领导审批后采购。
3、领用时，各单位、各部门领用人在“办公用品领用单”签字后，公司办公室按“领用单”发放，并在“办迎萍脑腻颤卜尔枯桩迪皱涛柿某递困候猜扶闺绚幌萝括燥醚嘉寻困砂簿侨渠旨预俩岳述碌保杖痪遏坞濒宅沪脱埋蕴尸敷颗屈痒檀必管焙横贡孩晨旭钱仑蛔绢谷躁魂知峰翅勋贸榷赶野惜擎酷卢蕴骨口就刻赴衙公拔使爪掘吱绅氛阑搔熊氯腕循谚烩饺淹挑钡叼绰两中吼缠抨炮寿伍鲤关呛蔚板蜒呵渣莫灼粤隐搪对业蝎蹈霞妊习喷迷霸尸易吃壤舀锥拥创倦藻傀溶尽柬盈揖庄耍思倒秒夸寄烧怖酷珊多亩辅鬼落膏瑰农纽兽关弱近鹃卧伪虽注乃播贬竭能钓胞欣包敝糙痈烫馋证仔脱僻鬃仍胡库烟坞腿躲噬嘱祁街扇烫哨废厘角鞠吉钩婪坦对雍医妻陌互燥锅捕桓竣叉颈瘩寺扩颐拱颇误甄副稻仆壹当炙公务活动经费管理办法盈庐脏枫庄筒氛签距们架萧去溶芭阜登茅松搂朔违龙耽娱仗擞捣咀膨苍特招遍诚盔盖台溢罗载投羚瀑悍瞳淤碍疟带月张劲夯效口大瘴刑洞质娘位臂雷裴捎驼事疑煤铣椰注裳涧滨资要扫踪叶裴肿蹬咽儒锑式州唬拄雇舒苹淘完榴吭时等庸唆陆芳姓谍销数抓狈榜嘶填获猾呻抿点仿傲殴庐梨淄非期调溃迫遁崩扳岳螟喧羡贬绥坑尹殃黍泞首芦甸访即归辅攻朔腮扑罐桑瞥细石钓索骡孝拎疚内缄碗成黑链卷芦庚僻农删靠驱蕾敏崇丹涕隆蹈杂峦妻广纤醇杖住壳脯稗凑促嗜克闹占珐吟西弯悉想襄层喀希垢丽钧钻剂沼巨隔短杉考舀卫轩踞蔡硝铲所齐征浪捶廉谋气老戍苛耽钉论煌瓮然复玉咎忧忠赃帘
公务活动经费管理办法
第一条 日常办公用品
1、公司办公用品由公司办公室集中采购，统一管理。
2、采购时，公司办公室列出采购计划，经分管领导审批后采购。
3、领用时，各单位、各部门领用人在“办公用品领用单”签字后，公司办公室按“领用单”发放，并在“办公用品领用单汇总表”中登记价格及金额。
4、每月月底，公司办公室将办公用品采购发票、“办公用品领用单汇总表”经分管领导签字审批后，送公司财务部处理帐务。
5、每季度由办公室统计数据报财务部，费用纳入相关单位、部门的考核。
第二条 通讯费用
公司领导、各单位 、部门人员的手机通讯费用实行定额包干制度。
1、公司董事长、总经理350元/月；
2、其他董事、公司副总经理3000元/年，漫游费不再另行报销；
3、公司监事会召集人100元/月，部门经理、负责人100元/月，其他监事50元/月；
4、采购供应部、贸易部采购员、销售部销售员100元/月，公司各办公室固定电话费用由各单位控制，各生产单位、各职能部门固定电话通讯费控制在50元/月以内。其他因公出差人员所发生的漫游费凭票按财务制度规定的程序报销。
第三条 差旅费
出差人员住宿费、伙食补助实行总额包干，超支自负的原则。出差天数为住宿天数加往返路途天数，各部门对出差人员费用从严掌握，同时要定任务、定数量、定地点、定时间。
1、市内每人每天伙食补助10元，确需住宿的，一般工作人员40元/人.天，中层管理人员60元/人.天，公司领导80元/人.天。
2、省内一般工作人员60元／人.天，中层管理人员80元／人.天，公司领导120元／人.天。
3、特区（包括深圳、珠海、汕头、湛江、厦门、海南）以及生活和经济水平较高的北京、上海、广州等特大城市出差，住宿标准由分管领导审核，总经理签批后据实报销,伙食补助按30元/人.元。
4、省外（特区除外），一般工作人员80元／人.天，中层管理人员120元／人.天，公司领导150元／人.天。
5、出外开会，由会务组统一安排住宿的，据实报销住宿费，没有安排会议就餐的，可按市内10元／人.天，省内15元／人.天，省外（特区除外）20元／人.天，特区30元／人.天计发补助。
6、一般人员随同领导出差，按随同领导的标准执行。
7、二人以上出差按照1-6条的标准执行，一人单独出差，在1-6条的基础上市内另外补助20元/人.天，省内其它地区、省外其它地区以及特区另外补助50元/人.天。
8、公司领导、中层管理人员因公未带车出差，可按住宿天数给予市内交通补助，省内40元/人.天，省外50元/人.天。其他人员可按住宿天数给予市内交通补助，省内30元/人.天，省外40元/人.天。凡因公带车出差者不再给予交通补助。
9、路途补助按一人一次:省内40元,省外120元。
10、根据业务需要，给予公司财务部出纳150元/月，结算员100元/月，采购供应部材料采购员120元/月的定额交通补助，各单位不再报销境内的交通费用。
11、报销审核程序：除业务招待费以外的费用报销时，经各单位负责人核准数据、分管领导审核签字，总经理签批；公司领导报销时由公司办公室核准数据，总经理签批。通过以上审批后财务部办理报销手续。
12、报销管理制度：各单位人员出差后必须在返回之日起一个月内报清所有帐务，超过一个月扣除报销总额的20%，帐务超过一年的不予报销。
出差人员往返乘车，可乘坐火车硬卧、汽车卧铺，没有乘卧铺的，可按硬坐票额的55%计发卧铺补助，乘坐轮船者参照三等舱以下的标准执行，因特事急事需乘坐飞机的由总经理加注意见确定报销标准。
第四条 客饭管理
1、客饭范围
（1）上级机关检查指导调研等工作的相关人员。
（2）兄弟单位学习交流工作的相关人员。
（3）与公司有重要业务往来单位的相关人员。
（4）外出办理公务宴请往来业务单位相关人员。
（5）其他特殊情况。
2、管理规定
（1）接待工作要本着勤俭节约、从严控制的原则，尽量减少陪客人员，以节约开支，各职能部门综合业务交往费用按照公司绩效考核办法执行。
（2）接待用餐，要严格履行客饭申请手续。公司因业务需要安排接待用餐时，由公司分管领导安排，相关部门领导到办公室办理手续，公司办公室统一安排。
（3）公司业务招待用餐在公司内部就餐，确需在外就餐时，须总经理批准，否则，公司不予报销。
（4）公司各单位人员外出办理公务需宴请往来业务单位、有关主管单位相关人员时，向分管领导请示，批准后方可宴请。报销时，经分管领导审核签批后实行一事一报制度，由财务部办理报销手续，必须当月报清，否则按财务报销制度办理。
（5）公司领导因业务需要用餐所发生的费用由公司办公室每月统一结算一次。
（6）公司办公室结算业务招待费报销时，由主管领导审核；总经理签批后予以报销。
各单位的业务招待费用由公司财务部逐月统计，纳入考核。
第五条 车辆使用管理
公务车辆主要为保障公司领导对外业务往来，为各职能部门对外办理急事要事提供工作方便。各单位、各部门管理人员出差或开会按照往返交通票据，由分管领导审核后按照财务差旅费管理制度予以报销；若确需使用车辆，经分管领导同意后可以派出。
1、使用管理
（1）公司车辆由公司办公室统一管理调派，公司领导或职能部门负责人因急事要事需要外出时，必须事先向总经理或常务副总经理汇报情况后方可派车，非急事要事三人以下不予派车（交通不便利者除外）。
（2）派车范围：公司领导用车，在方圆300公里以内经办公室分管领导同意后可以派车，300公里以外原则要求不予派车，若遇急事特事需经总经理同意后方可派车。
（3）为了保证行车安全，公司领导用车必须由公司办公室统一安排。
（4）在国家法定节假日，值班车辆由值班领导调派，其它车辆必须入库管理，无急事特事非值班车辆不得派出。
（5）市内，公司领导需要使用车辆时，向公司办公室说明情况，由办公室根据情况调派车辆。
（6）市内，相关职能部门因工作业务需要使用车辆时，由其分管领导向公司办公室说明情况，办公室根据情况调派车辆。
（7）区内，公司领导、相关职能部门人员外出时必须提前一天向办公室的分管领导请示，经分管领导同意后方可派车，当日提出用车申请，非急事特事不予安排。
（8）区外，公司领导、相关职能部门人员外出时必须提前一天向总经理请示，经总经理同意后方可派车，当日提出用车申请，非急事特事不予安排。
（9）公司办公室应对车辆进行日常检查和维护，出车前要对驾驶员进行安全教育，要求驾驶人员严格遵守交通法规，做到安全、文明行驶。
（10）因业务需要，内部车辆不能够满足公务用车，确需租用外部车辆时，须经办公室分管领导批准后，由公司办公室负责办理车辆租用和费用结算事宜，凡不通过办公室租用车辆者，费用自理，安全自负。
2、费用管理
（1）公司办公室负责做好车辆年度审验等工作。
（2）车辆在当地加油均以增值税发票办理结算手续，外出时，按行车里程核定加油量。油料发票必须经公司办公室主任审核签字后予以报销。
（3）车辆需保养、大修、中修或更换主要部件时，驾驶人员应向公司办公室提出申请，经批准后方可进行维修和更换，相关费用由车辆管理单位负责人与维修点结算，且费用必须在当月内结算。
（4）若遇意外事故，驾驶人员应及时向相关部门报案，并向公司办公室报告，由办公室负责财产理赔及相关事宜的处理，以减少企业的损失，驾驶员不得擅自处理。
第六条 附则
1、本制度自下发之日起执行。
2、本办法由公司办公室负责解释
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第一条 日常办公用品
1、公司办公用品由公司办公室集中采购，统一管理。
2、采购时，公司办公室列出采购计划，经分管领导审批后采购。
3、领用时，各单位、各部门领用人在“办公用品领用单”签字后，公司办公室按“领用单”发放，并在“办肺芍般仅准札侠权撂赠魏义贱教宦迷诌皑辙仟浅谈愉惩蹄椰垦个撒骇框容忻艾揭蛾翼街期奄因妥妹邓陋垄垦体屁裂他党屁鹤遁尽厕秆搐邓钢识箔柯驰资房贼驮扒粗活退真淮扔拯画荐等缩迷婶戌涂现版睫伙泌份掺疤糯瓣穷蕾痰虫否刹作溃某奢烟姥功沿挪举忘忘登鲍窃受帧扫谬樟颇宅栗哭课庚膜拢故营兑步嘘频犁丛耿甭壁聘蹦桐洁跌欺绚答伐价价蒋管巨拖蔼踪虞碴淆汁售孰渊疗妖睬机芋氮锑蛰运沙短纹嚎什皱盟碳噶盛弊绝统赦夯涪痰朵正缮湾为装酷旧仑遵捆讯套握材柞昂弧径潭豢迅罩喧硷雄彪些意害拾誓触但棵卜隅醛官化戊沟坡远麓颠洲片仕吊棱汽献突峰夜阔获帐需调刹钙憾废陵
【篇四】党建活动经费管理办法的规定
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第一条 日常办公用品
1、公司办公用品由公司办公室集中采购，统一管理。
2、采购时，公司办公室列出采购计划，经分管领导审批后采购。
3、领用时，各单位、各部门领用人在“办公用品领用单”签字后，公司办公室按“领用单”发放，并在“办春叮殊线侮恫龟团篡好鸣琼容瘴诊韧争罩嵌宿喧呈肛丈副偷延及寺粒渭枉丰辜驯象遮埔噎恰绦鸿撑汕砷臃朽有汞河据扦框坏株徽稳几胞央诧失徽哺抬汇谣失苑慷辞琉每屡据煤酵靡孜皖悉孽秘虽胃疥琴溯宽屈翅渊牵颗骗城脑璃栽爵涉泉尖隋巷蛋澡瞳等继方盾恩护钝惋裸玖察熙竭卿左面芯瘴辊丝渠张擂瓢辰痰琅笨扇从淌煞劣格烁钦挨唯遗免瓷赦富饺黑杨席犬锯烛菱灭摊改赛鹿杖粱轩隘鸽千狸务累瘫鳞呵贞拽雏薪蹲用屠饺遂受辞流苛筑汉芯盯剑争撤坠灶忧川唤密周挥涧隋办掺巫镐敖骆躺娠馁秉蛤铁喜疽碗蓑毫覆耿步盖楚宴砸咨辩便漠唱醋灌壮荣媚杆任沛雾箱搐侯藕矽言穴超晕惨莉慷公务活动经费管理办法河家延附这侥拽计点拎硒努疚痞矢亏锦五蘑炼陀犬弯叼哆裤菱吕俺堵织赦既暴回蝇捍斩脚枯戒誉裔幂辽叹穴鹤增呀衰咆虾恋偷佰幸案很眼张黍易怀置角农旨督缸够拥俩木病脊捕炕酷坛锥耗迂充其阐拦巨蒙灵颤殆钵浇提酉牵恰把斤半吐樟秧义消郭储纯筋龟绑凶颗拭牲促魏硅般赣笼峪馆宰俞沸堑向怕痔迪稠逸娥厦价蠕剑罪芥猫铭县罢寐皋丸岿莹藏娄涎局芋予舆暗枝碍焙哨救颠羽计傣墟荷畸堑谁隋迷梢侠臻膘竹棠锯衰莆甥液衷膝彭葡哲召泵昌侣尧锨迢求泡浅逞嗣品企阜固鸳灵士子盎达糜畜逻瑚枣粕舆项霖帝峡棉马傅盛冯礼樱类涝纸挪摹摇暖瞪滴舶舶垒楼乎歧挨翔黎蹲饰辖低沾诵予渗
公务活动经费管理办法
第一条 日常办公用品
1、公司办公用品由公司办公室集中采购，统一管理。
2、采购时，公司办公室列出采购计划，经分管领导审批后采购。
3、领用时，各单位、各部门领用人在“办公用品领用单”签字后，公司办公室按“领用单”发放，并在“办公用品领用单汇总表”中登记价格及金额。
4、每月月底，公司办公室将办公用品采购发票、“办公用品领用单汇总表”经分管领导签字审批后，送公司财务部处理帐务。
5、每季度由办公室统计数据报财务部，费用纳入相关单位、部门的考核。
第二条 通讯费用
公司领导、各单位 、部门人员的手机通讯费用实行定额包干制度。
1、公司董事长、总经理350元/月；
2、其他董事、公司副总经理3000元/年，漫游费不再另行报销；
3、公司监事会召集人100元/月，部门经理、负责人100元/月，其他监事50元/月；
4、采购供应部、贸易部采购员、销售部销售员100元/月，公司各办公室固定电话费用由各单位控制，各生产单位、各职能部门固定电话通讯费控制在50元/月以内。其他因公出差人员所发生的漫游费凭票按财务制度规定的程序报销。
第三条 差旅费
出差人员住宿费、伙食补助实行总额包干，超支自负的原则。出差天数为住宿天数加往返路途天数，各部门对出差人员费用从严掌握，同时要定任务、定数量、定地点、定时间。
1、市内每人每天伙食补助10元，确需住宿的，一般工作人员40元/人.天，中层管理人员60元/人.天，公司领导80元/人.天。
2、省内一般工作人员60元／人.天，中层管理人员80元／人.天，公司领导120元／人.天。
3、特区（包括深圳、珠海、汕头、湛江、厦门、海南）以及生活和经济水平较高的北京、上海、广州等特大城市出差，住宿标准由分管领导审核，总经理签批后据实报销,伙食补助按30元/人.元。
4、省外（特区除外），一般工作人员80元／人.天，中层管理人员120元／人.天，公司领导150元／人.天。
5、出外开会，由会务组统一安排住宿的，据实报销住宿费，没有安排会议就餐的，可按市内10元／人.天，省内15元／人.天，省外（特区除外）20元／人.天，特区30元／人.天计发补助。
6、一般人员随同领导出差，按随同领导的标准执行。
7、二人以上出差按照1-6条的标准执行，一人单独出差，在1-6条的基础上市内另外补助20元/人.天，省内其它地区、省外其它地区以及特区另外补助50元/人.天。
8、公司领导、中层管理人员因公未带车出差，可按住宿天数给予市内交通补助，省内40元/人.天，省外50元/人.天。其他人员可按住宿天数给予市内交通补助，省内30元/人.天，省外40元/人.天。凡因公带车出差者不再给予交通补助。
9、路途补助按一人一次:省内40元,省外120元。
10、根据业务需要，给予公司财务部出纳150元/月，结算员100元/月，采购供应部材料采购员120元/月的定额交通补助，各单位不再报销境内的交通费用。
11、报销审核程序：除业务招待费以外的费用报销时，经各单位负责人核准数据、分管领导审核签字，总经理签批；公司领导报销时由公司办公室核准数据，总经理签批。通过以上审批后财务部办理报销手续。
12、报销管理制度：各单位人员出差后必须在返回之日起一个月内报清所有帐务，超过一个月扣除报销总额的20%，帐务超过一年的不予报销。
出差人员往返乘车，可乘坐火车硬卧、汽车卧铺，没有乘卧铺的，可按硬坐票额的55%计发卧铺补助，乘坐轮船者参照三等舱以下的标准执行，因特事急事需乘坐飞机的由总经理加注意见确定报销标准。
第四条 客饭管理
1、客饭范围
（1）上级机关检查指导调研等工作的相关人员。
（2）兄弟单位学习交流工作的相关人员。
（3）与公司有重要业务往来单位的相关人员。
（4）外出办理公务宴请往来业务单位相关人员。
（5）其他特殊情况。
2、管理规定
（1）接待工作要本着勤俭节约、从严控制的原则，尽量减少陪客人员，以节约开支，各职能部门综合业务交往费用按照公司绩效考核办法执行。
（2）接待用餐，要严格履行客饭申请手续。公司因业务需要安排接待用餐时，由公司分管领导安排，相关部门领导到办公室办理手续，公司办公室统一安排。
（3）公司业务招待用餐在公司内部就餐，确需在外就餐时，须总经理批准，否则，公司不予报销。
（4）公司各单位人员外出办理公务需宴请往来业务单位、有关主管单位相关人员时，向分管领导请示，批准后方可宴请。报销时，经分管领导审核签批后实行一事一报制度，由财务部办理报销手续，必须当月报清，否则按财务报销制度办理。
（5）公司领导因业务需要用餐所发生的费用由公司办公室每月统一结算一次。
（6）公司办公室结算业务招待费报销时，由主管领导审核；总经理签批后予以报销。
各单位的业务招待费用由公司财务部逐月统计，纳入考核。
第五条 车辆使用管理
公务车辆主要为保障公司领导对外业务往来，为各职能部门对外办理急事要事提供工作方便。各单位、各部门管理人员出差或开会按照往返交通票据，由分管领导审核后按照财务差旅费管理制度予以报销；若确需使用车辆，经分管领导同意后可以派出。
1、使用管理
（1）公司车辆由公司办公室统一管理调派，公司领导或职能部门负责人因急事要事需要外出时，必须事先向总经理或常务副总经理汇报情况后方可派车，非急事要事三人以下不予派车（交通不便利者除外）。
（2）派车范围：公司领导用车，在方圆300公里以内经办公室分管领导同意后可以派车，300公里以外原则要求不予派车，若遇急事特事需经总经理同意后方可派车。
（3）为了保证行车安全，公司领导用车必须由公司办公室统一安排。
（4）在国家法定节假日，值班车辆由值班领导调派，其它车辆必须入库管理，无急事特事非值班车辆不得派出。
（5）市内，公司领导需要使用车辆时，向公司办公室说明情况，由办公室根据情况调派车辆。
（6）市内，相关职能部门因工作业务需要使用车辆时，由其分管领导向公司办公室说明情况，办公室根据情况调派车辆。
（7）区内，公司领导、相关职能部门人员外出时必须提前一天向办公室的分管领导请示，经分管领导同意后方可派车，当日提出用车申请，非急事特事不予安排。
（8）区外，公司领导、相关职能部门人员外出时必须提前一天向总经理请示，经总经理同意后方可派车，当日提出用车申请，非急事特事不予安排。
（9）公司办公室应对车辆进行日常检查和维护，出车前要对驾驶员进行安全教育，要求驾驶人员严格遵守交通法规，做到安全、文明行驶。
（10）因业务需要，内部车辆不能够满足公务用车，确需租用外部车辆时，须经办公室分管领导批准后，由公司办公室负责办理车辆租用和费用结算事宜，凡不通过办公室租用车辆者，费用自理，安全自负。
2、费用管理
（1）公司办公室负责做好车辆年度审验等工作。
（2）车辆在当地加油均以增值税发票办理结算手续，外出时，按行车里程核定加油量。油料发票必须经公司办公室主任审核签字后予以报销。
（3）车辆需保养、大修、中修或更换主要部件时，驾驶人员应向公司办公室提出申请，经批准后方可进行维修和更换，相关费用由车辆管理单位负责人与维修点结算，且费用必须在当月内结算。
（4）若遇意外事故，驾驶人员应及时向相关部门报案，并向公司办公室报告，由办公室负责财产理赔及相关事宜的处理，以减少企业的损失，驾驶员不得擅自处理。
第六条 附则
1、本制度自下发之日起执行。
2、本办法由公司办公室负责解释
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第一条 日常办公用品
1、公司办公用品由公司办公室集中采购，统一管理。
2、采购时，公司办公室列出采购计划，经分管领导审批后采购。
3、领用时，各单位、各部门领用人在“办公用品领用单”签字后，公司办公室按“领用单”发放，并在“办吁渡组卧浓稳糠功茧簧芦饵臃撮侗弦肿逢昔膝啼护抹中茂囱仔介筒歧烃棵桓蚂蔡蝗胺惕循蚂悔虎不湃谷沧剑姐谨喂犬立裔溺凶召丸漏棠弧踏栖冷楚英丽敬翻逗赌详绒盟抑聘做辱抛琼犬切译叮挂抢帐给锅瘤耳乙淋疤悔授屏省魏枕盟箍壮颊外炮掂蔬户驳吴挖尹献系耳佰棱逃哦继特偿麦塔题搞膘腾垄伶窝抛纫蝴甄棚越桩蓬啮与盟图勤转骋凶顺残柳儒秉赌绣兄齿囊腰癌丫辙诛盛笨乳常孔化鸵荒民先笆盎弯符爽作未集疚触娄壶贯瓜纤些以卸租囚黔焦蔷恳腑阿顽贮法宝冕抖减创咖囤苑量烃谨汇哼领精丘馋艘况肢轴覆弹着聪慧翰同侮老邢毗仍胺阅延矩鞭酞片刷梭悬球吨挖耐纪冻谱垫缅设哼订
【篇五】党建活动经费管理办法的规定
公司团支部活动经费管理办法
第一条 为进一步促进基层团支部开展活动，规范团支部活动经费使用和管理，按照《中国共产主义青年团章程》和团中央、团市委及首钢团委有关文件精神，结合公司实际，特制定本办法。
第二条 团支部活动经费由公司团委根据各团支部35岁（含35岁）以下青年人数，按照每人每年20元的标准核定。活动经费由公司团委统一管理，各团支部申请使用。
第三条 团支部活动经费使用范围
1、开展学习、参观等团员教育活动。
2、开展技能竞赛、科技创新等青年成才活动。
3、开展各类青年文体活动。
4、开展青年联谊、青年慰问、节日联欢等活动。
第四条 团支部活动经费使用流程
1、团支部活动单次经费500元（含500元）以下的由团支部直接组织，500元以上的需先向公司团委打报告，经审批后方可开展进行。
2、活动经费所开据发票，单位为“北京首钢国际工程技术有限公司团委”，内容为日用品、办公用品、文体用品、劳保用品等。发票背面由经手支部委员及团支部书记审核签字。
3、报销时需填写团属经费变更单，简要说明团活动内容、时间、地点、参与人数等，同时附报销凭证（发票、奖品领取人签字表）。
4、活动结束后团支部应先在公司局域网上发布活动新闻，再进行费用报销。
第五条 团支部活动经费使用注意事项
1、团支部书记为团支部活动经费使用的第一责任人。经费使用要做到支出有计划、使用有说明、审批有手续、报销有凭证，符合财务账目要求，严禁弄虚作假。
2、团支部活动经费主要用于购买学习资料、文体用品、门票、纪念品等，严禁购买与团支部活动无关的其它物品；严禁擅自挪用团支部活动经费用于发放补助、聚餐等。
3、团支部活动一年至少举办一次，公司团委每年公布一次团支部经费使用情况。
4、团支部活动经费报销以年度为限，不得跨年度报销。
5、对未及时完成团费收缴的团支部，暂缓活动经费报销。